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erp業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)
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一、采購(gòu)訂單管理
采購(gòu)訂單,簡(jiǎn)稱(chēng)PO(Purchase Order),是采購(gòu)部門(mén)下達(dá)給物料供應(yīng)商作為采購(gòu)依據(jù)的憑證,是采購(gòu)人員監(jiān)控采購(gòu)過(guò)程的重要憑單。采購(gòu)訂單是采購(gòu)人員和物料供應(yīng)商簽定的物料采購(gòu)協(xié)議.
(一).采購(gòu)訂單基本信息
1.物料名稱(chēng) 2.批號(hào) 3.供應(yīng)商編號(hào) 4.單號(hào) 5.收貨期
6.發(fā)單時(shí)間 7.單位 8.幣種 9.單價(jià) 10.數(shù)量
(二).采購(gòu)訂單輸入
進(jìn)入ERP系統(tǒng)采購(gòu)訂單輸入界面,采購(gòu)訂單基本信息, 檢查無(wú)錯(cuò)誤,保存信息。
(三).采購(gòu)訂單的查詢和修改
對(duì)錄入的采購(gòu)訂單, 如果需要修改其中的字段, 可以調(diào)用采購(gòu)訂單查詢修改模塊來(lái)完成。可以先查詢,然后將查詢出來(lái)的定單進(jìn)行修改。 采購(gòu)訂單的查詢是根據(jù)訂單的唯一單號(hào)進(jìn)行查詢的。
二、收貨管理
在物料采購(gòu)管理系統(tǒng)中,采購(gòu)的貨物到達(dá)后,就要進(jìn)行收貨管理。如果貨物驗(yàn)收合格,就將相對(duì)應(yīng)的到達(dá)貨物訂單的完成狀態(tài)修改成“YES" ,表示該貨物已收到;如果貨物檢查不合格,將進(jìn)行退貨管理。貨物合格后入庫(kù),這將在庫(kù)存管理中詳細(xì)介紹。
ERP系統(tǒng)中,收貨管理的基本步驟:
1.進(jìn)入ERP收貨管理界面;
2.從貨物訂單編號(hào)中選擇一個(gè)訂單號(hào)碼;
3.將訂單的完成狀態(tài)修改成“YES";
4.單擊【到貨】按鈕,到貨處理成功
三、退貨管理
在物料采購(gòu)管理系統(tǒng)中,如果貨物檢查不合格,將進(jìn)行退貨管理。和貨物一起到來(lái)的還有訂單,在退貨管理界面中,輸入訂單編號(hào),將相應(yīng)的訂單的完成狀態(tài)修改成“NO”。
ERP系統(tǒng)中,退貨管理的基本步驟:
1.進(jìn)入ERP退貨管理界面;
2.從貨物訂單編號(hào)中選擇一個(gè)訂單號(hào)碼;
3.單擊【退貨】按鈕,退貨處理成功;
四、供應(yīng)商管理
對(duì)供應(yīng)商的管理主要是對(duì)供應(yīng)商基本信息資料的管理,包括新增供應(yīng)商信息資料,修改供應(yīng)商信息資料,刪除供應(yīng)商信息資料和對(duì)供應(yīng)商基本信息資料的維護(hù)。
(一).供應(yīng)商的基本信息資料
1.代碼:代碼是給該供應(yīng)商分配的一個(gè)系統(tǒng)惟一標(biāo)號(hào)。
2.名稱(chēng):名稱(chēng)是供應(yīng)商公司的名稱(chēng)。
3. 地址、電話、傳真、聯(lián)系人是供應(yīng)商提供的聯(lián)系方式。
4.E-mail、網(wǎng)址是供應(yīng)商提供的電子郵件地址和網(wǎng)站地址。
5.備注:任何其他的相關(guān)信息。
(二).新增供應(yīng)商信息 管理步驟是:
1.由采購(gòu)員詳細(xì)記錄供應(yīng)商的資料。
2.將供應(yīng)商的詳細(xì)資料交主管部門(mén)審核。
3.經(jīng)審核后的資料送采購(gòu)部門(mén),由系統(tǒng)管理人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行編號(hào),并輸入該供應(yīng)商的詳細(xì)信息資料資料。
五、修改供應(yīng)商信息
由于供應(yīng)商的一些屬性,如聯(lián)系人、電話或其他信息在企業(yè)的運(yùn)行過(guò)程中會(huì)發(fā)生變化,系統(tǒng)為了與實(shí)際情況保持一致,需要對(duì)供應(yīng)商的資料進(jìn)行修改。主管部門(mén)對(duì)需要進(jìn)行資料修改的供應(yīng)商進(jìn)行登記,并注明將被修改的屬性和值。將資料修改記錄送往采購(gòu)部門(mén),系統(tǒng)操作人員根據(jù)修改信息對(duì)相應(yīng)的供應(yīng)商資料進(jìn)行修改。
六.刪除供應(yīng)商信息
在企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中, 一些不良的供應(yīng)商被企業(yè)更換,在ERP系統(tǒng)中,這些供應(yīng)商的資料被刪除。
以下為刪除一個(gè)供應(yīng)商資料的原則:
1. 要?jiǎng)h除的供應(yīng)商的應(yīng)付款為零,且沒(méi)有物料默認(rèn)的供應(yīng)商為該供應(yīng)商。
2. 刪除供應(yīng)商資料只能由有相關(guān)權(quán)限的系統(tǒng)人員執(zhí)行。
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