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免費(fèi)的采購管理系統(tǒng)

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　　1.供應(yīng)商報價管理

　　詢價是采購業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)工作，需要購買產(chǎn)品的詢價資料維護(hù)主要是處理不同供應(yīng)商對同一材料的不同報價、同一供應(yīng)商對不同材料的報價，是采購人員在處理采購訂單時可參照的價格標(biāo)準(zhǔn)。一般報價時錄入的為含稅單價。若企業(yè)中錄入為不含稅報價時，在訂單操作時要選擇不含稅單價錄入。

　　1.1供應(yīng)商報價資料錄入

　　2004.9.10 XX公司收到代碼為2001供應(yīng)商N(yùn)OVA公司對材料E、F的報價，其中幣種為人民幣，E單價為2.4元，F(xiàn)單價為3元，當(dāng)日起有效，付款條件為月結(jié)30天。

　　1.2報價單審核

　　XX公司經(jīng)過討論，接受這個報價，做報價資料的審核。具體操作如下：

　　1.3報價單復(fù)制

　　對于相同供應(yīng)商報不同產(chǎn)品或者不同供應(yīng)商報相同產(chǎn)品的報價資料維護(hù)，可以使用復(fù)制按鈕，獲得一張報價單的資料，通過修改和編輯產(chǎn)生另外一張內(nèi)容的報價單。

　　1.4報價單終止

　　當(dāng)市場環(huán)境中，原材料的價格波動后，原先的報價已經(jīng)不能正常履行，這時候可以通過報價單終止來報價單失效。同時不再影響采購訂單。

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　　2.采購訂單管理

　　對于生產(chǎn)、銷售產(chǎn)生的建議采購量，可以通過錄入采購計(jì)劃、請購單來反映，也可以直接錄入采購訂單。需要進(jìn)行具體的執(zhí)行，通過對已經(jīng)選定貨源的供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，以及確定采購的價格，以及運(yùn)費(fèi)等其他的付款條件等。

　　2.1 采購訂單準(zhǔn)備

　　XX公司在2004年9/23收到客戶ABC公司對產(chǎn)品A的銷售訂單，要求數(shù)量為500個，交貨時間為2004年10月25日。假設(shè)庫存中所有物料結(jié)存數(shù)量都為0，沒有發(fā)生過業(yè)務(wù)。而半成品D的安全庫存量為130。

　　2.2采購訂單審核

　　當(dāng)部門主管或者更高一級的主管不親自操作電腦時，就需要采購員將未審核的采購訂單打印出來提交給部門主管進(jìn)行查閱和審核。當(dāng)主管審核確認(rèn)以后下達(dá)給供應(yīng)商，供應(yīng)商根據(jù)下達(dá)的采購訂單準(zhǔn)備貨物。供應(yīng)商一般會按照要求情況進(jìn)行交貨，有特殊情況通過跟蹤與催貨及時了解情況。

　　2.3采購訂單變更

　　處于審批狀態(tài)的采購訂單假如內(nèi)容發(fā)生變動，可以通過變更的功能進(jìn)行操作。

　　3.材料檢驗(yàn)

　　一般在原材料入庫前需要經(jīng)過檢驗(yàn)，這個工作一般采購人員根據(jù)到貨的情況通知質(zhì)量部門進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。檢驗(yàn)人員一般只負(fù)責(zé)檢驗(yàn)產(chǎn)品合格不合格，能否讓步接收，至于接收價格一般都是由采購人員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行處理。所以材料驗(yàn)收分為兩個部分，檢驗(yàn)的結(jié)果維護(hù)由檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)，檢驗(yàn)結(jié)果的處理由采購人員負(fù)責(zé)。

　　4.入庫通知以及倉庫接收

　　根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，采購人員通知倉庫人員接收入庫，需要在系統(tǒng)中錄入入庫通知單，倉庫人員根據(jù)入庫通知單進(jìn)行接收入庫。其中采購人員填寫入庫通知單，倉庫人員填寫實(shí)際入庫接收情況。其中檢驗(yàn)不合格部分退貨處理。

　　采購人員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行入庫通知，倉庫人員辦理正式入庫手續(xù)。同時采購人員對于F材料不合格部分進(jìn)行退貨。

　　5.發(fā)票接收及結(jié)清貨款

　　倉庫管理部門收料完成后，供應(yīng)商會在約定可以付款期內(nèi)開具發(fā)票，交給采購部門，要求付款。在這個流程中，主要管理應(yīng)付賬款的會計(jì)進(jìn)行產(chǎn)品入庫單與發(fā)票的核對，同時根據(jù)發(fā)票的應(yīng)付金額進(jìn)行相應(yīng)的付款。

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發(fā)布：2010-04-28 11:51    編輯：泛普軟件 · zhangyan    [打印此頁]    [關(guān)閉]