監(jiān)理公司管理系統(tǒng) | 工程企業(yè)管理系統(tǒng) | OA系統(tǒng) | ERP系統(tǒng) | 造價(jià)咨詢管理系統(tǒng) | 工程設(shè)計(jì)管理系統(tǒng) | 甲方項(xiàng)目管理系統(tǒng) | 簽約案例 | 客戶案例 | 在線試用
X 關(guān)閉

網(wǎng)站采購管理系統(tǒng)

申請免費(fèi)試用、咨詢電話:400-8352-114

   采購管理流程

  一、采購申請

  1、由申請人填寫申請單,由部門經(jīng)理或公司指定領(lǐng)導(dǎo)審批后,方可交由采購。

  2、如果是紙卷采購或其它要提前進(jìn)行計(jì)劃的采購,可先由采購員或其他人員填寫計(jì)劃采購單,交由領(lǐng)導(dǎo)審核后,方可錄入系統(tǒng)。

  二、供應(yīng)商資料收集

  1、可使用提供的供應(yīng)商資料收集表格收集資料。

  2、當(dāng)有新事物要進(jìn)行采購時(shí),需先由采購員收集供應(yīng)商資料,然后才能錄入采購單。

  三、建立檔案及錄入供貨清單

  1、檔案可由采購人員建立。

  2、供貨清單可以在建立供應(yīng)商檔案后錄入,系統(tǒng)將在下采購單時(shí),自動(dòng)從供應(yīng)商的供貨清單中取得價(jià)格。

  3、在下采購單后,進(jìn)行確認(rèn)采購單操作時(shí),系統(tǒng)也會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生供貨清單的內(nèi)容并維護(hù)其價(jià)格。

timg.png

  四、檔案審核

  1、可控制只有審核后的檔案才能下采購單。

  五、采購單審核

  1、可控制必需要確認(rèn)的采購單才能辦理入庫

  2、當(dāng)完成收料后不可以再入庫。

  打印采購單,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核、簽字、蓋章后發(fā)送給供應(yīng)商

  可打印多種采購單格式

  供應(yīng)商送貨,倉庫根據(jù)送貨單,進(jìn)行按采購單入庫

  六、 供應(yīng)商檔案

  供應(yīng)商編號(hào)

  可以采用系統(tǒng)生成的編號(hào)

  也可以人工編號(hào)(一般取簡稱, 系統(tǒng)最多允許10位或5個(gè)漢字)

  貨幣種類、稅務(wù)代碼、付款方式、付款條件、采購單格式等取自相關(guān)系統(tǒng)設(shè)置(在系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置?其他設(shè)置下,可以預(yù)先設(shè)置好)

 

圖片7.png

  七、采購管理相關(guān)報(bào)表

  采購清單按到貨日期

  采購清單按錄入時(shí)間

  過期未到貨清單

  原料采購發(fā)票清單

  原料采購發(fā)票明細(xì)

  紙卷采購發(fā)票清單

  紙卷采購發(fā)票明細(xì)

  平張紙采購發(fā)票明細(xì)

  平張紙采購發(fā)票清單

  供應(yīng)商供貨清單

發(fā)布:2010-05-02 16:24    編輯:泛普軟件 · zhangyan    [打印此頁]    [關(guān)閉]