太原OA軟件建立企業(yè)全面風險管理為導向

1.1管理咨詢工作說明
按照國資委《企業(yè)全面風險管理指引》和財政部《企業(yè)內部控制配套指引》及相關規(guī)定要求，太原OA軟件建立企業(yè)全面風險管理為導向的內控體系的整體框架。

階段	任務	階段工作內容和成果	配合事項
項目啟動	項目啟動	召開項目啟動會	安排啟動會時間、場地、出席人員等
	制定實施計劃	制定項目實施計劃，并與客戶方溝通確認。	參與實施計劃的討論，提出建議，并確認。
	開展培訓	制定培訓計劃，并提供相關知識培訓	積極組織相關人員參加培訓
風險評估	信息收集	通過初步訪談等各種形式，搜集與項目相關的各種信息	積極提供匯總各種有效信息
	風險辨識	組織相關人員進行風險辨識工作	組織相關人員積極參加風險辨識工作
	風險分析	利用各種方式、工具進行風險分析并由客戶確認	積極參與配合風險分析的相關工作
	風險評價	組織安排風險評價工作	配合參與風險評價工作
風險應對	風險應對	與相關部門探討，采取相應風險策略和應對措施	積極參與風險應對工作的討論溝通
體系建設	體系建設	設計企業(yè)內控與風險管理體系框架，包括：管理策略，組織體系，工作流程，報告體系，考核體系。制定《全面風險管理制度》、《內控制度》及《手冊》	配合確認企業(yè)內控和風險管理體系框架
綜合報告	報告	編制風險管理報告，內部控制手冊	對報告、手冊的內容進行確認

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發(fā)布：2006-05-10 13:01 編輯：泛普軟件 · admin [打印此頁] [關閉]

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