某公司設(shè)備物資部對所屬項目部的一份檢查審查記錄

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***項目審查情況及建議 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)指示精神，公司設(shè)備物資部對***項目部的物資管理及設(shè)備管理進行審查。審查過程中項目部領(lǐng)導(dǎo)、物資部和設(shè)備部有關(guān)人員、相關(guān)部室人員等非常重視，并積極配合。到目前為止，審查工作已順利完成。現(xiàn)將審查情況及建議陳述如下： 從開工至*月*日，物資部共完成****萬元的采購任務(wù)，基本滿足了工程正常施工。其中：自完鋼材共計****噸，費用計*****元，賬面庫存****噸鋼材，費用計*******元（目前為呆賬）；柴油共采購費用為*****萬元。 審查出項目部物資設(shè)備部管理比較到位的工作： 一.從內(nèi)業(yè)帳目和合同審查來看 1.物資部和設(shè)備部管理臺帳基本都有，點驗單、調(diào)撥單和消耗報表比較規(guī)范。 2.物資材料采購：分承包方的報價基本合理，物資運費、質(zhì)量及驗收方式都在考查范圍之內(nèi)。 3.簽訂的合同比較嚴謹，基本沒有漏項，現(xiàn)場領(lǐng)料人均有委托書。 二．現(xiàn)場設(shè)備物資控制管理： 1.現(xiàn)場設(shè)備管理：現(xiàn)場自有的主要施工設(shè)備11臺，設(shè)備的保養(yǎng)和使用，比較及時到位。外租設(shè)備很多，市場資源豐富，機動靈活，用則租，不用則退。租賃費用合計萬元。 2.現(xiàn)場物資管理：鋼筋的存放分別在兩個梁場和各個工號，一次性送到施工現(xiàn)場，減少二次倒運費用。 審查出項目部物資設(shè)備部管理不到位的工作： 1.對于公司制定的設(shè)備物資管理辦法學(xué)習(xí)不夠，甚至不知道。項目部設(shè)備物資管理制度不健全，工作流程沒有制定，供應(yīng)商和施工隊的結(jié)算和對賬沒有時間限制。 2.設(shè)備物資部目前存在分工不清、責(zé)任不明問題，從業(yè)人員素質(zhì)參差不齊，且沒有業(yè)務(wù)分工，人人都在忙，辛苦沒有成績，累死沒人可憐。 3.業(yè)務(wù)管理不能形成閉合鏈，市場調(diào)查—施工隊使用計劃報告 --三家以上比價分析--開累計劃審批--實施采購（擬定合同）--驗收和驗證---試驗檢測（是否合格并索取合格使用證明）---通知施工隊使用和供應(yīng)商繼續(xù)供應(yīng)。 4.市場信息掌控能力和商務(wù)談判能力有待加強和提高。 5.工作悟性和對待工作的能動性、主動性差，現(xiàn)有從業(yè)人員對公司決策和項目領(lǐng)導(dǎo)層的工作思路表現(xiàn)很麻木，總是自我行事。 6.對于外租設(shè)備的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、成本分析、充分利用的內(nèi)控力度有待加強和提高。⑴外租設(shè)備用柴油未做測算，單臺設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄不全。⑵現(xiàn)場物資管理：A。鋼筋庫區(qū)沒有防護設(shè)施，對于鋼筋的發(fā)放、保管及使用不太理想；民工隊任意選用材料，配筋下料監(jiān)控工作落實不夠。B.沒有配置油庫，一旦柴油緊張，可能會影響施工；委外機動加油計量可能有數(shù)量不夠的風(fēng)險。 審查建議： 一．強化組織機構(gòu)及人員配置： 深入了解相關(guān)業(yè)務(wù)人員并結(jié)合現(xiàn)場實際，物資部再需配置1—2名比較精干業(yè)務(wù)人員。 二．加強對項目部租賃設(shè)備成本分析，提高利用率： 1.對所租賃每一臺設(shè)備的柴油消耗進行測算，每工作一小時具體能耗多少油？必須由出租方簽字認可，然后根據(jù)月工作時間（每天帶班調(diào)度的時間記錄），進行月成本分析。 2.制定設(shè)備定人制度，月租設(shè)備一旦起租，馬上定人定崗，時刻監(jiān)控該臺設(shè)備工作情況并做好記錄。 3.計算：以每加一次油為核算周期，消耗成本=所測算油耗乘以周期內(nèi)工作小時，節(jié)超=該次加油費用減去消耗成本，超出扣其租賃費。 三．加強對到場物資材料驗收、發(fā)放和使用的管理： 1.驗收關(guān)注點應(yīng)為鋼模、腳手架、地材（片石）等，鋼模是否符合圖紙要求，廠家有無故意加重行為，應(yīng)有工程部和物資部共同過磅驗收（合同約定磅計）。 2.發(fā)放和使用的關(guān)注點應(yīng)為鋼筋。目前已出現(xiàn)14.011噸鋼材(合計費用53658.65元)查無消耗。我們建議項目部盡快設(shè)立庫存材料定期盤庫領(lǐng)導(dǎo)小組，在每月21-22號對施工現(xiàn)場存放的材料進行庫存盤點，一是對購買到現(xiàn)場的材料能做到有效監(jiān)控。二是便于進行物資成本核算和便于對施工隊進行月計價。 四．材料采購合同的簽訂，應(yīng)嚴格執(zhí)行公司制定的三位一體貫標程序，先由職能部門對分承包方調(diào)查評價，然后集中會審，最后由項目主管領(lǐng)導(dǎo)和職能部門共同簽訂采購合同。 五、公司規(guī)定項目部采購單臺價格在2000元以上的固定資產(chǎn)，通用設(shè)備的租賃月租時間超過4個月的必須上報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，誰不執(zhí)行誰負責(zé)。 六．     項目部的每月物資材料消耗報表和設(shè)備租賃報表，必須上報公司設(shè)備物資部，以便公司掌握信息和資料。