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采購部管理制度【采購制度】
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1、總則為加強(qiáng)采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。采購部經(jīng)理對(duì)采購員及庫管員進(jìn)行考核和管理。
2、采購部經(jīng)理職責(zé)
1) 負(fù)責(zé)組織公司所銷售產(chǎn)品的采購。
2) 對(duì)庫房的管理工作負(fù)責(zé)。
3) 做好銷售員與供方之間的聯(lián)系工作。
4) 幫助銷售員作好產(chǎn)品的選型及推薦新產(chǎn)品的工作。
5) 對(duì)本部門員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。
6) 對(duì)本部門員工的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)負(fù)責(zé)。
7) 對(duì)員工進(jìn)行嚴(yán)格管理,根據(jù)員工表現(xiàn)向公司提出獎(jiǎng)勵(lì)或處罰建議。
8) 嚴(yán)格內(nèi)部管理,抓好各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí),對(duì)本部門辦公設(shè)備的使用及管理負(fù)責(zé)。責(zé)任到人,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎(jiǎng)懲建議。
9) 負(fù)責(zé)制定工作計(jì)劃,監(jiān)督工作計(jì)劃的執(zhí)行及完成情況。
3、庫管員職責(zé)
1) 早盤查(點(diǎn)貨備發(fā))、晚清帳(當(dāng)日工作當(dāng)日完)。
2) 提供及時(shí)準(zhǔn)確的貨物,做好后勤保障。具體要求:訂單一發(fā),必須及時(shí)、清晰、準(zhǔn)確的了解貨物的運(yùn)行狀態(tài),即時(shí)登報(bào)信息,直至合同完成、存檔。
3) 負(fù)責(zé)庫房日常管理事務(wù)。
4) 檢查庫存產(chǎn)品狀況。
5) 按規(guī)定收發(fā)物料。
6) 物料進(jìn)庫儲(chǔ)位的籌劃與排放,
7) 填寫庫房相關(guān)數(shù)字登錄到醫(yī)藥進(jìn)銷存。
8) 配合盤點(diǎn)庫房產(chǎn)品工作的具體執(zhí)行。
9) 物料的搬運(yùn)和庫房廢次品的回收及保管。
10) 對(duì)來料來貨及時(shí)入庫,儲(chǔ)放安全以防倒塌、遺失或變質(zhì)。
11) 維護(hù)和管理搬運(yùn)工具。
4、流程
1) 采購流程:
A 收到銷售部從醫(yī)藥進(jìn)銷存發(fā)來的訂單
B 審批確認(rèn)
C 詢價(jià)、比價(jià)
D 采購部經(jīng)理審批(重大合同向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示)
E 簽訂采購合同
F 復(fù)印后,將原始合同整理裝訂年末存檔
2) 付款流程:
A 在醫(yī)藥進(jìn)銷存內(nèi)錄入付款申請(qǐng)單
B 采購部經(jīng)理審核
C 副總經(jīng)理審批
D 財(cái)務(wù)部付款。
3) 收貨流程:
A 直發(fā):
a. 根據(jù)合同執(zhí)行進(jìn)程督促供貨方按期交貨
b. 供貨方傳真提貨單
c. 通知銷售內(nèi)勤已發(fā)貨
d. 銷售部內(nèi)勤傳真提貨單至最終用戶并確認(rèn)
e. 采購員辦理入庫手續(xù)
f. 銷售部內(nèi)勤辦理相應(yīng)的出庫手續(xù)
B 轉(zhuǎn)發(fā):
a. 根據(jù)合同執(zhí)行進(jìn)程督促供貨方按期交貨
b. 供貨方傳真或郵寄提貨單
c. 通知辦公室相關(guān)人員提貨
d. 提貨人員將貨物交庫管員并辦理交接手續(xù)
e. 采購員清點(diǎn)貨物并辦理醫(yī)藥進(jìn)銷存入庫手續(xù)
4) 收進(jìn)項(xiàng)發(fā)票流程:
a. 催供貨方開具發(fā)票
b. 核對(duì)開票內(nèi)容
c. 錄入醫(yī)藥進(jìn)銷存
d. 將發(fā)票交財(cái)務(wù)部簽收。
5) 出庫流程:
a. 庫管員收到銷售部銷售內(nèi)勤發(fā)出的醫(yī)藥進(jìn)銷存出庫申請(qǐng)
b. 庫管員備貨并復(fù)核
c. 交辦公室發(fā)貨
d. 辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內(nèi)勤
5、采購管理制度
1) 建立好供方及用戶檔案,并做好工作記錄。
2) 建立、建全比價(jià)制度,保證采購設(shè)備的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。
3) 建立客戶資料管理(表)冊,新客戶開發(fā)一覽表,競爭同行動(dòng)向一覽表,售后服務(wù)管理表。
4) 每周末將上周付款、欠款、欠票情況進(jìn)行匯總在周例會(huì)上做總結(jié),并提出本周用款計(jì)劃。
5) 簽訂采購合同后,應(yīng)全面了解發(fā)貨情況,如不能及時(shí)供貨,應(yīng)將原因提前十日通知銷售內(nèi)勤
6) 所有貨物一律開箱驗(yàn)收,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)和供應(yīng)商聯(lián)系,盡早解決。
7) 采購部負(fù)責(zé)所采購貨物的入庫手續(xù)。貨到后應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)。驗(yàn)貨完畢后,及時(shí)按操作規(guī)程準(zhǔn)確登錄醫(yī)藥進(jìn)銷存。
8) 采購部每月5日前,將上一月的采購合同編號(hào)整理成冊
9) 違反上述規(guī)章制度,視情節(jié)罰款50-500元。
6、庫房管理制度
1) 庫房由專人管理,各種貨物登記,做到帳物相符,非庫房管理人員不得私自進(jìn)入庫房,拒絕任何人在庫房逗留。
2) 保持庫房的整潔、有序。庫區(qū)禁止吸煙,杜絕煙火隱患,如有違反罰款100元。
3) 所有貨物依據(jù)銷售部門或合同號(hào)合理存放。
4) 任何出入庫物品都要履行手續(xù),見單發(fā)貨,領(lǐng)用登記。
5) 保證貨物完整出庫、應(yīng)有裝箱單、發(fā)貨清單(一式兩份)和回執(zhí)。保證貨物和備品的及時(shí)、準(zhǔn)確出庫。
6) 接到出庫申請(qǐng)后根據(jù)合同內(nèi)容進(jìn)行備貨,并由領(lǐng)貨人簽字方可辦理出庫。
7) 出庫返回單,應(yīng)由銷售內(nèi)勤保管(需方簽字)。
8) 對(duì)客戶所需樣品及實(shí)驗(yàn)品,庫管員及時(shí)登記領(lǐng)用人、領(lǐng)用時(shí)間、退回時(shí)間。退回后應(yīng)妥善保管。
9) 庫管員每月第三周的周六對(duì)庫房盤點(diǎn),并將盤點(diǎn)結(jié)果在次日?qǐng)?bào)副總經(jīng)理。
10) 違反上述規(guī)章制度,視情節(jié)罰款50-500元。
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