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采購部管理制度【采購制度】

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 　　1、總則

　　為加強(qiáng)采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。采購部經(jīng)理對(duì)采購員及庫管員進(jìn)行考核和管理。

　　2、采購部經(jīng)理職責(zé)

　　1） 負(fù)責(zé)組織公司所銷售產(chǎn)品的采購。

　　2） 對(duì)庫房的管理工作負(fù)責(zé)。

　　3） 做好銷售員與供方之間的聯(lián)系工作。

　　4） 幫助銷售員作好產(chǎn)品的選型及推薦新產(chǎn)品的工作。

　　5） 對(duì)本部門員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。

　　6） 對(duì)本部門員工的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)負(fù)責(zé)。

　　7） 對(duì)員工進(jìn)行嚴(yán)格管理，根據(jù)員工表現(xiàn)向公司提出獎(jiǎng)勵(lì)或處罰建議。

　　8） 嚴(yán)格內(nèi)部管理，抓好各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)，對(duì)本部門辦公設(shè)備的使用及管理負(fù)責(zé)。責(zé)任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎(jiǎng)懲建議。

　　9） 負(fù)責(zé)制定工作計(jì)劃，監(jiān)督工作計(jì)劃的執(zhí)行及完成情況。

　　3、庫管員職責(zé)

　　1） 早盤查（點(diǎn)貨備發(fā)）、晚清帳（當(dāng)日工作當(dāng)日完）。

　　2） 提供及時(shí)準(zhǔn)確的貨物，做好后勤保障。具體要求：訂單一發(fā)，必須及時(shí)、清晰、準(zhǔn)確的了解貨物的運(yùn)行狀態(tài)，即時(shí)登報(bào)信息，直至合同完成、存檔。

　　3） 負(fù)責(zé)庫房日常管理事務(wù)。

　　4） 檢查庫存產(chǎn)品狀況。

　　5） 按規(guī)定收發(fā)物料。

　　6） 物料進(jìn)庫儲(chǔ)位的籌劃與排放，

　　7） 填寫庫房相關(guān)數(shù)字登錄到醫(yī)藥進(jìn)銷存。

　　8） 配合盤點(diǎn)庫房產(chǎn)品工作的具體執(zhí)行。

　　9） 物料的搬運(yùn)和庫房廢次品的回收及保管。

　　10） 對(duì)來料來貨及時(shí)入庫，儲(chǔ)放安全以防倒塌、遺失或變質(zhì)。

　　11） 維護(hù)和管理搬運(yùn)工具。

　　4、流程

　　1） 采購流程：

　　A 收到銷售部從醫(yī)藥進(jìn)銷存發(fā)來的訂單

　　B 審批確認(rèn)

　　C 詢價(jià)、比價(jià)

　　D 采購部經(jīng)理審批（重大合同向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示）

　　E 簽訂采購合同

　　F 復(fù)印后，將原始合同整理裝訂年末存檔

　　2） 付款流程：

　　A 在醫(yī)藥進(jìn)銷存內(nèi)錄入付款申請(qǐng)單

　　B 采購部經(jīng)理審核

　　C 副總經(jīng)理審批

　　D 財(cái)務(wù)部付款。

　　3） 收貨流程：

　　A 直發(fā)：

　　a. 根據(jù)合同執(zhí)行進(jìn)程督促供貨方按期交貨

　　b. 供貨方傳真提貨單

　　c. 通知銷售內(nèi)勤已發(fā)貨

　　d. 銷售部內(nèi)勤傳真提貨單至最終用戶并確認(rèn)

　　e. 采購員辦理入庫手續(xù)

　　f. 銷售部內(nèi)勤辦理相應(yīng)的出庫手續(xù)

　　B 轉(zhuǎn)發(fā)：

　　a. 根據(jù)合同執(zhí)行進(jìn)程督促供貨方按期交貨

　　b. 供貨方傳真或郵寄提貨單

　　c. 通知辦公室相關(guān)人員提貨

　　d. 提貨人員將貨物交庫管員并辦理交接手續(xù)

　　e. 采購員清點(diǎn)貨物并辦理醫(yī)藥進(jìn)銷存入庫手續(xù)

　　4） 收進(jìn)項(xiàng)發(fā)票流程：

　　a. 催供貨方開具發(fā)票

　　b. 核對(duì)開票內(nèi)容

　　c. 錄入醫(yī)藥進(jìn)銷存

　　d. 將發(fā)票交財(cái)務(wù)部簽收。

　　5） 出庫流程：

　　a. 庫管員收到銷售部銷售內(nèi)勤發(fā)出的醫(yī)藥進(jìn)銷存出庫申請(qǐng)

　　b. 庫管員備貨并復(fù)核

　　c. 交辦公室發(fā)貨

　　d. 辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內(nèi)勤

　　5、采購管理制度

　　1） 建立好供方及用戶檔案，并做好工作記錄。

　　2） 建立、建全比價(jià)制度，保證采購設(shè)備的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。

　　3） 建立客戶資料管理（表）冊，新客戶開發(fā)一覽表，競爭同行動(dòng)向一覽表，售后服務(wù)管理表。

　　4） 每周末將上周付款、欠款、欠票情況進(jìn)行匯總在周例會(huì)上做總結(jié)，并提出本周用款計(jì)劃。

　　5） 簽訂采購合同后，應(yīng)全面了解發(fā)貨情況，如不能及時(shí)供貨，應(yīng)將原因提前十日通知銷售內(nèi)勤

　　6） 所有貨物一律開箱驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)和供應(yīng)商聯(lián)系，盡早解決。

　　7） 采購部負(fù)責(zé)所采購貨物的入庫手續(xù)。貨到后應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)。驗(yàn)貨完畢后，及時(shí)按操作規(guī)程準(zhǔn)確登錄醫(yī)藥進(jìn)銷存。

　　8） 采購部每月5日前，將上一月的采購合同編號(hào)整理成冊

　　9） 違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款50-500元。

　　6、庫房管理制度

　　1） 庫房由專人管理，各種貨物登記，做到帳物相符，非庫房管理人員不得私自進(jìn)入庫房，拒絕任何人在庫房逗留。

　　2） 保持庫房的整潔、有序。庫區(qū)禁止吸煙，杜絕煙火隱患，如有違反罰款100元。

　　3） 所有貨物依據(jù)銷售部門或合同號(hào)合理存放。

　　4） 任何出入庫物品都要履行手續(xù)，見單發(fā)貨，領(lǐng)用登記。

　　5） 保證貨物完整出庫、應(yīng)有裝箱單、發(fā)貨清單（一式兩份）和回執(zhí)。保證貨物和備品的及時(shí)、準(zhǔn)確出庫。

　　6） 接到出庫申請(qǐng)后根據(jù)合同內(nèi)容進(jìn)行備貨，并由領(lǐng)貨人簽字方可辦理出庫。

　　7） 出庫返回單，應(yīng)由銷售內(nèi)勤保管（需方簽字）。

　　8） 對(duì)客戶所需樣品及實(shí)驗(yàn)品，庫管員及時(shí)登記領(lǐng)用人、領(lǐng)用時(shí)間、退回時(shí)間。退回后應(yīng)妥善保管。

　　9） 庫管員每月第三周的周六對(duì)庫房盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)結(jié)果在次日?qǐng)?bào)副總經(jīng)理。

　　10） 違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款50-500元。

發(fā)布：2007-04-16 15:30    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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