庫管工作流程
1.入庫工作流程
1.1庫管接到采購員購進的財產和物資，根據已審批的申購單和原始發(fā)票進行驗證、點數、檢查其規(guī)格、質量等，驗收合格后在入庫驗收單上簽字。
1.2收貨時以實際數量為準,不許以采購員報單為依據。參與收貨人員必須每人認真檢查質量，親手過秤，認真填寫收貨單,簽字加蓋私章。未經親自檢查、過秤填寫收貨單的從重處罰。
1.3收貨物品質量上建立二級責任制：采購把第一關（采購的數量、價格，不論大小、多少都要控制好質量）。使用部門在收貨時嚴格進行質量檢查，如有不合格、過期商品應立即剔選出來通知采購員退給供貨商。
1.4所有入庫物品需由庫管員驗收規(guī)格、數量、質量、品名、有效期后方能入庫，收貨數量必須填寫大、小寫，毛重、凈重，多多少、差多少，必須寫上個數、斤數。
1.5重要物資的驗收必須按規(guī)定流程執(zhí)行：香煙必須檢驗、登記批號，酒水需在收貨時要求交貨人在發(fā)票上加注批號并開箱逐一檢驗，且要求供應商貼標，以防假煙假酒入庫。
1.6對有保質期的食品要檢查生產日期和存放有效期。
1.7不需要辦理入庫的直撥物品的驗收，必須由使用部門、財務部門、采供部門三家到場驗收，各自職責是：
1.7.1采供部負責審核物品質量，送貨與要貨是否相符；
1.7.2使用部門負責物品的質量檢查，并監(jiān)督數量的驗收；
1.7.3財務部負責物品的數量計量，并監(jiān)督其質量；
1.7.4驗收數量、質量由采購、使用部門、供貨商確認。
1.7.5庫管填制“物資直撥單”，經三方簽字認可。
2.入庫登記
2.1存貨入庫由庫管員及時填制“入庫驗收單”。要求字跡清楚，填明入庫日期、名稱、規(guī)格、實收數量、單價、供貨單位、物資大類編碼和明細碼，并由采購人員簽字確認。直調單需由采購、使用部門負責人、供貨商共同簽字確認。
2.2入庫驗收單一式四聯。其中：第一聯存根，庫管員記賬；第二聯財務成本控制，由保管每天轉財務部；第三聯供應商聯，交供應商作為結賬的依據，第四聯采購聯，交采購員做報賬依據。
2.3不需辦理入庫的直撥物資僅指購入的餐飲所需的鮮活物品（蔬菜、鮮活品、禽蛋、肉類等）和購入的數量較少的材料或食品半成品。收貨時應填制并打印“物資直撥單”，”物資直撥單”上，應由使用部門采購、使用部門負責人以及供應商共同簽字確認。”物資直撥單”一式四聯，其中：第一聯使用部門存查；第二、三聯財務成本控制，由收貨員轉交財務部；第四聯供貨商或采購結賬依據。
2.4少量辦公用品或直接交有關部門的零星物品不辦理入庫的，收貨人必須在發(fā)票上或清單上簽字確認并注明實收數量，方可到財務部辦理結算。
2.5已驗收且已辦理入庫的物資，若需退回供貨單位，應用紅筆填寫“入庫驗收單”一式三聯，并由收貨人或采購員簽字確認。
2.6入庫單和物質直調單應當在收貨時現場開取，并由經辦人當場簽字，不得事后補辦和補簽。
rn本篇文章來源于PMC資源網公益網站生管物控網
1.1庫管接到采購員購進的財產和物資，根據已審批的申購單和原始發(fā)票進行驗證、點數、檢查其規(guī)格、質量等，驗收合格后在入庫驗收單上簽字。
1.2收貨時以實際數量為準,不許以采購員報單為依據。參與收貨人員必須每人認真檢查質量，親手過秤，認真填寫收貨單,簽字加蓋私章。未經親自檢查、過秤填寫收貨單的從重處罰。
1.3收貨物品質量上建立二級責任制：采購把第一關（采購的數量、價格，不論大小、多少都要控制好質量）。使用部門在收貨時嚴格進行質量檢查，如有不合格、過期商品應立即剔選出來通知采購員退給供貨商。
1.4所有入庫物品需由庫管員驗收規(guī)格、數量、質量、品名、有效期后方能入庫，收貨數量必須填寫大、小寫，毛重、凈重，多多少、差多少，必須寫上個數、斤數。
1.5重要物資的驗收必須按規(guī)定流程執(zhí)行：香煙必須檢驗、登記批號，酒水需在收貨時要求交貨人在發(fā)票上加注批號并開箱逐一檢驗，且要求供應商貼標，以防假煙假酒入庫。
1.6對有保質期的食品要檢查生產日期和存放有效期。
1.7不需要辦理入庫的直撥物品的驗收，必須由使用部門、財務部門、采供部門三家到場驗收，各自職責是：
1.7.1采供部負責審核物品質量，送貨與要貨是否相符；
1.7.2使用部門負責物品的質量檢查，并監(jiān)督數量的驗收；
1.7.3財務部負責物品的數量計量，并監(jiān)督其質量；
1.7.4驗收數量、質量由采購、使用部門、供貨商確認。
1.7.5庫管填制“物資直撥單”，經三方簽字認可。
2.入庫登記
2.1存貨入庫由庫管員及時填制“入庫驗收單”。要求字跡清楚，填明入庫日期、名稱、規(guī)格、實收數量、單價、供貨單位、物資大類編碼和明細碼，并由采購人員簽字確認。直調單需由采購、使用部門負責人、供貨商共同簽字確認。
2.2入庫驗收單一式四聯。其中：第一聯存根，庫管員記賬；第二聯財務成本控制，由保管每天轉財務部；第三聯供應商聯，交供應商作為結賬的依據，第四聯采購聯，交采購員做報賬依據。
2.3不需辦理入庫的直撥物資僅指購入的餐飲所需的鮮活物品（蔬菜、鮮活品、禽蛋、肉類等）和購入的數量較少的材料或食品半成品。收貨時應填制并打印“物資直撥單”，”物資直撥單”上，應由使用部門采購、使用部門負責人以及供應商共同簽字確認。”物資直撥單”一式四聯，其中：第一聯使用部門存查；第二、三聯財務成本控制，由收貨員轉交財務部；第四聯供貨商或采購結賬依據。
2.4少量辦公用品或直接交有關部門的零星物品不辦理入庫的，收貨人必須在發(fā)票上或清單上簽字確認并注明實收數量，方可到財務部辦理結算。
2.5已驗收且已辦理入庫的物資，若需退回供貨單位，應用紅筆填寫“入庫驗收單”一式三聯，并由收貨人或采購員簽字確認。
2.6入庫單和物質直調單應當在收貨時現場開取，并由經辦人當場簽字，不得事后補辦和補簽。
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