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庫管工作流程

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1.入庫工作流程
1.1庫管接到采購員購進(jìn)的財(cái)產(chǎn)和物資，根據(jù)已審批的申購單和原始發(fā)票進(jìn)行驗(yàn)證、點(diǎn)數(shù)、檢查其規(guī)格、質(zhì)量等，驗(yàn)收合格后在入庫驗(yàn)收單上簽字。
1.2收貨時以實(shí)際數(shù)量為準(zhǔn),不許以采購員報(bào)單為依據(jù)。參與收貨人員必須每人認(rèn)真檢查質(zhì)量，親手過秤，認(rèn)真填寫收貨單,簽字加蓋私章。未經(jīng)親自檢查、過秤填寫收貨單的從重處罰。
1.3收貨物品質(zhì)量上建立二級責(zé)任制：采購把第一關(guān)（采購的數(shù)量、價(jià)格，不論大小、多少都要控制好質(zhì)量）。使用部門在收貨時嚴(yán)格進(jìn)行質(zhì)量檢查，如有不合格、過期商品應(yīng)立即剔選出來通知采購員退給供貨商。
1.4所有入庫物品需由庫管員驗(yàn)收規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、品名、有效期后方能入庫，收貨數(shù)量必須填寫大、小寫，毛重、凈重，多多少、差多少，必須寫上個數(shù)、斤數(shù)。
1.5重要物資的驗(yàn)收必須按規(guī)定流程執(zhí)行：香煙必須檢驗(yàn)、登記批號，酒水需在收貨時要求交貨人在發(fā)票上加注批號并開箱逐一檢驗(yàn)，且要求供應(yīng)商貼標(biāo)，以防假煙假酒入庫。
1.6對有保質(zhì)期的食品要檢查生產(chǎn)日期和存放有效期。
1.7不需要辦理入庫的直撥物品的驗(yàn)收，必須由使用部門、財(cái)務(wù)部門、采供部門三家到場驗(yàn)收，各自職責(zé)是：
1.7.1采供部負(fù)責(zé)審核物品質(zhì)量，送貨與要貨是否相符；
1.7.2使用部門負(fù)責(zé)物品的質(zhì)量檢查，并監(jiān)督數(shù)量的驗(yàn)收；
1.7.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)物品的數(shù)量計(jì)量，并監(jiān)督其質(zhì)量；
1.7.4驗(yàn)收數(shù)量、質(zhì)量由采購、使用部門、供貨商確認(rèn)。
1.7.5庫管填制“物資直撥單”，經(jīng)三方簽字認(rèn)可。

2.入庫登記
2.1存貨入庫由庫管員及時填制“入庫驗(yàn)收單”。要求字跡清楚，填明入庫日期、名稱、規(guī)格、實(shí)收數(shù)量、單價(jià)、供貨單位、物資大類編碼和明細(xì)碼，并由采購人員簽字確認(rèn)。直調(diào)單需由采購、使用部門負(fù)責(zé)人、供貨商共同簽字確認(rèn)。
2.2入庫驗(yàn)收單一式四聯(lián)。其中：第一聯(lián)存根，庫管員記賬；第二聯(lián)財(cái)務(wù)成本控制，由保管每天轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部；第三聯(lián)供應(yīng)商聯(lián)，交供應(yīng)商作為結(jié)賬的依據(jù)，第四聯(lián)采購聯(lián)，交采購員做報(bào)賬依據(jù)。
2.3不需辦理入庫的直撥物資僅指購入的餐飲所需的鮮活物品（蔬菜、鮮活品、禽蛋、肉類等）和購入的數(shù)量較少的材料或食品半成品。收貨時應(yīng)填制并打印“物資直撥單”，”物資直撥單”上，應(yīng)由使用部門采購、使用部門負(fù)責(zé)人以及供應(yīng)商共同簽字確認(rèn)。”物資直撥單”一式四聯(lián)，其中：第一聯(lián)使用部門存查；第二、三聯(lián)財(cái)務(wù)成本控制，由收貨員轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部；第四聯(lián)供貨商或采購結(jié)賬依據(jù)。
2.4少量辦公用品或直接交有關(guān)部門的零星物品不辦理入庫的，收貨人必須在發(fā)票上或清單上簽字確認(rèn)并注明實(shí)收數(shù)量，方可到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算。
2.5已驗(yàn)收且已辦理入庫的物資，若需退回供貨單位，應(yīng)用紅筆填寫“入庫驗(yàn)收單”一式三聯(lián)，并由收貨人或采購員簽字確認(rèn)。
2.6入庫單和物質(zhì)直調(diào)單應(yīng)當(dāng)在收貨時現(xiàn)場開取，并由經(jīng)辦人當(dāng)場簽字，不得事后補(bǔ)辦和補(bǔ)簽。
rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)
發(fā)布：2007-03-24 09:42    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]

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