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采購管理系統(tǒng)

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五金采購流程

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一、采購流程說明
各申購部門根據(jù)實際情況及公司的相關規(guī)定，提報材料申購計劃，由所在部門主管同意后，到五金庫房核實所請購材料的實際庫存是否超過公司的相關規(guī)定，由系統(tǒng)財傳至務總監(jiān)、總經理批準（根據(jù)權限），然后至采購部采購內勤，采購內勤進行整理建單，系統(tǒng)自動分流至各采購人員，除五金、小品種直接采購外，其余均須經相關資信確認后建立詢價單并傳真至供應商，要求客戶進行報價，客戶的報價經內勤整理后登記進入系統(tǒng)，采購人員負責進行議價，經過與供應商的幾輪的洽談，與每家商定的最終價格與幾輪議價結果一并由采購內勤整理進入系統(tǒng)采購審批表，相關部門：申購部門主管確認、采購主管或總經理（根據(jù)權限）在系統(tǒng)里簽字確認后，采購內勤按要求訂立合同、訂購單及相關技術或服務協(xié)議，合同及協(xié)議的原件送辦公室存檔，復印件采購內勤保管并掃描進入系統(tǒng)，并進行整理登記，價格審核人員進行核價，采購人員按合同要求通催促供應商送貨，內勤在系統(tǒng)里進行訂金、結帳、質保金管理，材料到公司后，由采購內勤開具收料單，由倉管員通知申購人員按合同要求及相關標準進行驗收，驗收合格后入庫，五金倉管員進行分類登記，開具入庫單，并通知申購人員，采購內勤根據(jù)入庫登記，進行消單。

二、采購流程相關要求
1、申購計劃各部門須按公司的相關材料分類規(guī)定分類整理，并詳細標明要求、用途，提供行業(yè)標準，要求到貨時間等。
2、計劃單到達保管員后，保管人員根據(jù)公司的庫存規(guī)定修改申購計劃。 rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)

發(fā)布：2007-03-24 10:20    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關閉]

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