物料采購控制責任流程

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一、采購流程說明（職責與責任）

（一）銷售部
1、銷售部經(jīng)理或銷售員提出產(chǎn)品銷售需求和要求，由客戶服務中心匯總和填報銷售需求計劃，報總經(jīng)理批準后交生產(chǎn)部執(zhí)行。
2、新產(chǎn)品的銷售需求由銷售部經(jīng)理配合開發(fā)部，共同協(xié)商后提出新產(chǎn)品需求計劃，由客戶服務中心填報計劃，銷售部經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽批后交生產(chǎn)部執(zhí)行。
3、對新產(chǎn)品的包裝性能（如承重、抗壓、成型、印刷等提出要求，交開發(fā)部匯總后轉采購部、質量部進行樣品提供與確定。
4、參與新產(chǎn)品、促銷物品或更改包裝首次到貨后的檢查與驗收。
5、促銷物品由銷售部經(jīng)理或銷售員需求，由客戶服務中心匯總填報需求計劃，銷售部經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽批后交采購部執(zhí)行。
6、合格物資按物資管理規(guī)定手續(xù)辦理后才能領用出庫，并做好物資使用管理，對使用中發(fā)現(xiàn)的不合格物資按規(guī)定手續(xù)辦理質量確認及退庫手續(xù)。

（二）開發(fā)部
1、按新產(chǎn)品開發(fā)與設計需要書面提出物料要求或設備設施需求，與銷售部協(xié)商銷售需求計劃。
2、配合采購部、質量部共同對提供的物料樣品進行驗收與確認。
3、向采購部（含已確定印制對象的供應商）、質量部提供按銷售部需求撰寫和定稿的文字資料復印件，并核查供應商報送樣品的文字內容，簽定樣稿。
4、新供應商物料樣品確認，以及物料尋求替代品和可做讓步接收時參與商定與確認。
4、參與新產(chǎn)品、促銷資料或更改物料首次采購到貨后的檢查與驗收。
5、與采購部直接聯(lián)系所需物資到貨相關事項，并督促采購部按要求到貨，不得與供應商進行直接聯(lián)系到貨與收貨事項。
6、合格物資按物資管理規(guī)定手續(xù)辦理后才能領用出庫，并做好物資使用管理，對使用中發(fā)現(xiàn)的不合格物資按規(guī)定手續(xù)辦理質量確認及退庫手續(xù)。

（三）生產(chǎn)部
1、按銷售計劃進行生產(chǎn)計劃編制，制定物料需求計劃，交物料部進行庫存核實，按生產(chǎn)需求緊急程度進行調整后提出明確的到貨時間，再交采購部進行執(zhí)行。
2、根據(jù)銷售需求，檢查生產(chǎn)設備及設施狀況，制定設備設施及零配件需求計劃，交物料部進行庫存核實，按檢修緊急程度進行調整后提出明確的到貨時間，再交采購部進行執(zhí)行。
3、對于大宗物資、貴重物資、設備設施及零配件等超出部門審批額度的必須報總經(jīng)理進行審批后再執(zhí)行后期程序。
4、與采購部直接聯(lián)系所需物資到貨相關事項，并督促采購部按要求到貨，不得與供應商進行直接聯(lián)系到貨與收貨事項。
5、合格物資按物資管理規(guī)定手續(xù)辦理后才能領用出庫，并做好物資使用管理，對使用中發(fā)現(xiàn)的不合格物資按規(guī)定手續(xù)辦理質量確認及退庫手續(xù)。
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