倉庫盤點管理制度

1.0目的
制定合理的盤點作業(yè)管理流程，以確保公司庫存物料盤點的正確性，達到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的。

2.0范圍
盤點范圍：倉庫所有庫存物料

3.0參考文件

4.0定義

5.0職責
倉庫部：負責組織、實施倉庫盤點作業(yè)、最終盤點數(shù)據(jù)的查核，校正，盤點總結(jié)。
財務(wù)部：負責稽核倉庫盤點作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。
IT部：負責盤點差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。

6.0管理流程
6.1盤點方式
6.1.1定期盤點
6.1.1.1月末盤點
6.1.1.1.1倉庫平均每兩月組織一次盤點，盤點時間一般在第二月的月底；
6.1.1.1.2月末盤點由倉庫負責組織，財務(wù)部負責稽核；
6.1.1.2年終盤點
6.1.1.2.1倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間一般在年終放假前的銷售淡季；
6.1.1.2.2年終盤點由倉庫負責組織，財務(wù)部負責稽核；
6.1.1.3定期盤點作業(yè)流程參照6.2-6.11執(zhí)行；
6.1.2不定期盤點
6.1.2.1不定期盤點由倉庫自行根據(jù)需要進行安排，盤點流程參考6.2-6.11，且可靈活調(diào)整；
6.2盤點方法及注意事項
6.2.1盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量；
6.2.2盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序；
6.2.3所負責區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并按要求做相應(yīng)記錄；
6.2.4參照初盤、復盤、查核、稽核時需要注意的事項；
6.2.5盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴重后果；
6.3盤點計劃
6.3.1盤點計劃書
6.3.1.1月底盤點由倉庫和財務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進行，年終盤點需要征得總經(jīng)理的同意；
6.3.1.2開始準備盤點一周前需要制作好“盤點計劃書”，計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務(wù)凍結(jié)時間、初盤時間、復盤時間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項做詳細計劃。
6.3.2時間安排
6.3.2.1初盤時間：確定初步的盤點結(jié)果數(shù)據(jù)；我司初盤時間計劃在一天內(nèi)完成；
6.3.2.2復盤時間：驗證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準確性；我司復盤時間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進行；
6.3.2.3查核時間：驗證初盤、復盤數(shù)據(jù)的正確性；我司查核時間安排在初盤、復盤過程中或復盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作；
6.3.2.4稽核時間：稽核初盤、復盤的盤點數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯誤；我司稽核時間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤、復盤的過程中或結(jié)束后都可以進行，一般在復盤結(jié)束后進行；
6.3.2.5盤點開始時間和盤點計劃共用時間根據(jù)當月銷售情況、工作任務(wù)情況來確定，總體原則是保證盤點質(zhì)量和不嚴重影響倉庫正常工作任務(wù)； rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)

發(fā)布：2007-03-24 09:43 編輯：泛普軟件 · xiaona [打印此頁] [關(guān)閉]

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