采購管理辦法

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1．目的：使采購管理有所依循。

2．范圍：公司同內(nèi)采購物品部分。

3．內(nèi)容：
 3．1采購物料由PMC部物料控制員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃排好物料計(jì)劃，并計(jì)算出當(dāng)月應(yīng)采購的數(shù)量。
 3．2經(jīng)PMC部經(jīng)理批準(zhǔn)后，按物料計(jì)劃填寫請(qǐng)購單，交采購部辦理物料訂購事直。
 3．3采購部接到請(qǐng)購單后根據(jù)品名規(guī)格查尋以前搜集到的廠商資料，從中找出3-5家廠商。
 3．4找出廠商后，根據(jù)零件規(guī)格表通知供應(yīng)商按照?qǐng)D制作樣品，并請(qǐng)其報(bào)價(jià)。
 3．5樣品經(jīng)工程部工程師認(rèn)可后，采購人員就對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)、并根據(jù)價(jià)格、品質(zhì)、交貨期、付款條件、廠商信譽(yù)等條件進(jìn)行綜臺(tái)評(píng)估，挑選最優(yōu)秀者，對(duì)于采購量大者，可分開2-3個(gè)供應(yīng)商進(jìn)行采購。
 3．6決定供應(yīng)商后，采購部門應(yīng)同供應(yīng)商簽訂采購合約。
 3．7簽訂好采購合約后，采購部門可發(fā)出正式訂購單訂購。
 3．8訂購單經(jīng)采購員填制后送主管、經(jīng)理簽字后，交送貨人員呈至供應(yīng)商業(yè)務(wù)部門（緊急單傳真至供應(yīng)商）。
 3．9供應(yīng)商收到訂購單后，應(yīng)計(jì)算出較為準(zhǔn)確的交期，回復(fù)送貨計(jì)劃給采購人員。
 3．10采購人員與供應(yīng)商和物料控制人員進(jìn)行交期協(xié)調(diào)，最后將協(xié)調(diào)好的交期填入物料進(jìn)度控制表。
 3．11采購人員根據(jù)物料進(jìn)度控制表對(duì)物料交期進(jìn)行控制跟催。
 3．12進(jìn)貨物料均須進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)抽樣計(jì)劃及品質(zhì)允收標(biāo)準(zhǔn)按規(guī)范進(jìn)行。
 3．13進(jìn)貨發(fā)現(xiàn)不良品，采購部門根據(jù)IQC部門呈交的進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告?zhèn)髡嬷凉?yīng)商，辦理退貨事宜。
 3．14生產(chǎn)線發(fā)現(xiàn)的不良品于該廠商下次交來同類物料經(jīng)品管檢驗(yàn)后，進(jìn)行不良品交換。