采購工作實(shí)施細(xì)則

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一、采購部門一律憑請(qǐng)購單進(jìn)行采購作業(yè)，請(qǐng)購單核決權(quán)限如下：
1、生產(chǎn)物資（原材料等）：計(jì)劃內(nèi)，由物控部長核決。計(jì)劃外由分管副總經(jīng)理核決。
2、非生產(chǎn)物資（總務(wù)性用品）：計(jì)劃內(nèi)由后勤保障部部長核決，計(jì)劃外由主管副總經(jīng)理核決。
3、固定資產(chǎn)類：一律由董事長核決。

二、請(qǐng)購單應(yīng)同采購部門匯總安排采購，并應(yīng)明確填寫材料名稱、品種型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、需求日期，必要情況還應(yīng)寫清用途及報(bào)價(jià)參考等；對(duì)填寫不全或欠詳，給采購帶來困難的，采購部門有權(quán)退回請(qǐng)購部門修訂。

三、采購原則：
1、未經(jīng)核決的請(qǐng)購物資一律不得采購。
2、庫內(nèi)已有閑置物資應(yīng)首先使用。
3、凡本地區(qū)能解決的，不到外地區(qū)采購。
4、對(duì)長期訂貨和高額的進(jìn)貨，應(yīng)通過簽訂合同和實(shí)行銀行結(jié)算的原則。
5、采用詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，實(shí)行貨比三家的原則，并確保質(zhì)量的前提下，盡量采用價(jià)廉品或代用品（應(yīng)事前與使用部門溝通）。
6、關(guān)鍵物資及重大特種物資的采購應(yīng)及時(shí)匯報(bào)情況，實(shí)行特殊處理的原則。
7、對(duì)于先試用后采購的物資，不得在試用鑒定前采購。

四、采購部對(duì)于緊急請(qǐng)購物資、分批交貨物資、暫借款采購物資、先試用后采購物資、特殊要求物品等，應(yīng)加蓋相應(yīng)的印章或在請(qǐng)購單上作出明顯標(biāo)記。

五、采購人員必須按“采購作業(yè)期限”運(yùn)作，對(duì)未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)及早報(bào)告物控部主管：說明異常原因，提出相應(yīng)意見方案。物控部主管視情況，應(yīng)及時(shí)與請(qǐng)購部門溝通，擬定補(bǔ)救辦法和修理對(duì)策，特別重大事項(xiàng)，應(yīng)匯報(bào)總經(jīng)理。

六、設(shè)備的采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，必要時(shí)應(yīng)與專業(yè)技術(shù)人員共同訂貨，并要綜合考慮“功能、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”五個(gè)方面，進(jìn)行擇優(yōu)選用。

七、采購物資入庫前應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)后有下列情況應(yīng)作出處理，并實(shí)行誰經(jīng)辦誰處理原則：
1、名稱、品種、型號(hào)、規(guī)格等與請(qǐng)購單不合的應(yīng)退貨，重新采購。
2、對(duì)質(zhì)量不符要求的應(yīng)退換。
3、對(duì)數(shù)量短交應(yīng)補(bǔ)足，對(duì)超交應(yīng)匯報(bào)研究處理。
4、對(duì)價(jià)、物不符的應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系處理。

八、請(qǐng)購撤銷按下方式處理：
1、若原請(qǐng)購項(xiàng)目尚未辦理，采購科可在原請(qǐng)購單蓋上“撤銷”章，按一般請(qǐng)購單據(jù)存檔方式處理。
2、請(qǐng)購項(xiàng)目已向供應(yīng)商訂購，由采購經(jīng)辦人及時(shí)與供應(yīng)商洽談撤銷，辦妥撤銷的可依前項(xiàng)方式辦理，對(duì)不能辦理撤銷的由采購主管在原請(qǐng)購單上注明原因，通知原請(qǐng)購部門；對(duì)損失較大的，報(bào)物控部長或分管副總經(jīng)理處理。 rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)