ERP供應商管理貫穿采購過程的各個方面

　　生產(chǎn)erp系統(tǒng)功能介紹

　　供應商管理：對供應商的管理控制和考核，主要集中在質(zhì)量、交貨和成本的滿意程度上，這是互利的過程。泛普軟件ERP系統(tǒng)企業(yè)管理軟件平臺的采購管理系統(tǒng)的供應商管理貫穿采購過程的各個方面。包括采購策略、供應商、供貨信息、供貨合同、請購和采購處理、發(fā)票處理、采購績效。基礎資料

　　常用詞匯：定義一些常用的信息，如備注、摘要、地點、原因碼等信息，在制單過程遇到相應信息，可以直接選用，以便加快錄入速度。

　　采購員：維護采購員資料。

　　生產(chǎn)廠家：定義和維護在采購定單明細中供應商所供貨物的生產(chǎn)廠家。

　　供應商管理信息：包括基本信息、財務往來和供貨等資料。

　　物料訂貨點：對于采用訂貨點法的物料，定義和維護其提前期、安全庫存、再定貨量等信息。

　　協(xié)議模板：提供對采購單、詢價單和合同模板的維護功能。以便在各單據(jù)錄入?yún)f(xié)議條款時直接引入，減少重復性輸入。詢價管理

　　采購合同：錄入和維護與供貨商簽訂的較長期的訂貨合同。

　　詢價單：記錄詢價結(jié)果，包括供應商報價是否按數(shù)量分段，報價貨幣、折扣、稅金等詳細信息。

　　詢價對比分析：根據(jù)物料在不同供貨商的詢價單中的價格，進行價格分析，也可參考供貨歷史，對各供貨商的物料價格，品質(zhì)不良率和交貨逾期率進行對比，確定供貨商的供貨優(yōu)先級,并可以采用相應的詢價信息。

　　材料評估報告：對于新材料的采購與使用,需要由相關部門對材料進行評估.材料評估報告錄入評估的結(jié)果。

　　訂貨點物料生成請購單：當一訂貨點物料的現(xiàn)有庫存和已發(fā)出的訂貨之和小于訂貨點，需要進行新的訂貨。系統(tǒng)對低于訂貨點的物料自動生成采購申請單。

　　請購單：請購單的來源是多樣化的：在企業(yè)集成環(huán)境下，那些訂貨策略被定義為計劃方式的物料，在運行物料需求計劃運行后生成采購計劃，再由采購計劃生成請購單; 同時，對于采購策略為訂貨點法的物料，當現(xiàn)有庫存和已發(fā)出的訂貨之和小于物料訂貨點時，也將生成請購單;生產(chǎn)erp系統(tǒng)提供了手工直接生成的方法，該方法同時也用于修改以上來源的請購單。

　　供貨商選擇：對各請購分錄分別確定供貨商，并同時確定供貨價格等要素。

　　采購審批單：采購審批單是對物料在請購單中的請購數(shù)量進行審批,并分配供貨商。

　　請購資金試算表：生產(chǎn)erp根據(jù)請購單請購物料的數(shù)量以及請購物料的價格，查詢請購物料所需的資金。

　　物料供需平衡表：查詢請購物料的需求數(shù)量與請購單實際訂貨的數(shù)量的差異。

　　請購單合并下達：對已選擇供應商并已審核的請購單，根據(jù)供應商、采購員合并下達生成采購單。用戶可選擇是否將供應商、采購員、物料編碼、需求日期、倉庫相同的物料合并成一條采購單分錄。

　　采購訂單：采購單通常由請購單而來，系統(tǒng)也允許手工直接錄入來處理緊急需求或無須請購的物料。同時也可以對已有的采購單進行維護。

　　采購收貨：根據(jù)采購單和供應商的收貨單進行收貨，收貨后一般需進行檢驗處理再入庫。

　　采購轉(zhuǎn)單：當訂單的排程出現(xiàn)變化，需要提前或延后，可使用此功能進行把采購訂單進行生產(chǎn)批次分配，分配成不同的生產(chǎn)批次。

　　采購退貨單：在采購收貨并入庫之后，發(fā)現(xiàn)有品質(zhì)不良或其它原因需要退貨時，可錄入退貨單據(jù)，作為退貨的依據(jù)。

　　退貨處理：對于驗收不合格前的貨物可以根據(jù)檢驗單自動生成退貨通知單，并執(zhí)行退貨;對于驗收合格后已進倉貨物，需手工下達退貨通知，退貨單通知必須根據(jù)入庫單生成。泛普軟件泛普OA系統(tǒng)系統(tǒng)提供了維護退貨通知單功能。

　　采購折讓：對于已經(jīng)采購入庫,但還未開發(fā)票的交易,錄入從供貨商處獲得的折讓.折讓后就只能以新的單價和金額開票。

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