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存貨日常管理流程

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為了使本單位的倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)范化、流程化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損,根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本單位的一些具體情況，特制定本存貨日常管理流程規(guī)定。

一、入庫(kù)
1、光伏材料由供貨商送貨到達(dá)后，供貨商提供《提貨單》給區(qū)域公司倉(cāng)儲(chǔ)管理人員，《提貨單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)訂單號(hào)。倉(cāng)儲(chǔ)管理人員將《提貨單》和對(duì)應(yīng)的《采購(gòu)訂單》或《采購(gòu)合同》相核對(duì)。相核不符者拒收。相符者庫(kù)房管理人員以《提貨單》驗(yàn)收貨品，收貨量大于定購(gòu)量時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)管理人員要及時(shí)跟領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)，取得書面同意后方可超量收貨。
2、小額自采物品，由采購(gòu)部門出具《采購(gòu)清單》，待物品到達(dá)后，倉(cāng)儲(chǔ)管理人員應(yīng)根據(jù)《采購(gòu)清單》核對(duì)《提貨單》上貨品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，相核不符者拒收，并及時(shí)和采購(gòu)部門進(jìn)行聯(lián)系。
3、倉(cāng)儲(chǔ)管理人員收貨無誤后，在相關(guān)單據(jù)上進(jìn)行簽收，留存好一份底聯(lián)備查，一份交財(cái)務(wù)，并及時(shí)登記入賬。
4、貨物收到后及時(shí)通知工程部，由工程部根據(jù)驗(yàn)收單出具請(qǐng)款會(huì)簽單，按照合同條款待領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)同意后交財(cái)務(wù)部進(jìn)行支付。

二、出庫(kù)、領(lǐng)用
1、物品在出庫(kù)、領(lǐng)用時(shí)，出庫(kù)、領(lǐng)用人員和倉(cāng)儲(chǔ)管理人員應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清物品的品種、規(guī)格、數(shù)量以及完整性，雙方進(jìn)行簽字確認(rèn)，如果金額較大，還需領(lǐng)導(dǎo)批示，另外，外單位領(lǐng)用物品必須領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可領(lǐng)用。
2、倉(cāng)儲(chǔ)一切材料的對(duì)外領(lǐng)用，一律憑出庫(kù)單，一式三份，一份留給倉(cāng)庫(kù)，一份交財(cái)務(wù)，還有一份給領(lǐng)用人；
3、出庫(kù)、領(lǐng)用物品手續(xù)完成后，倉(cāng)儲(chǔ)管理人員應(yīng)將當(dāng)天的收據(jù)進(jìn)行整理并及時(shí)入賬。

三、倉(cāng)儲(chǔ)物資的保管
1、設(shè)立倉(cāng)儲(chǔ)物資材料實(shí)物保管賬，倉(cāng)儲(chǔ)實(shí)物賬按物品類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行進(jìn)領(lǐng)存核算，并在月底進(jìn)行匯總。
2、進(jìn)入倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域人員均須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)的同意，方可在倉(cāng)儲(chǔ)管理人員的陪同下進(jìn)入倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域,進(jìn)入倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在區(qū)域內(nèi)吸咽。
3、倉(cāng)儲(chǔ)管理人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜等工作，定期檢查，保障倉(cāng)庫(kù)和物資財(cái)產(chǎn)的安全。
4、倉(cāng)儲(chǔ)管理人員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，由直接領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交，交接表上簽字，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。
5、未按本規(guī)定辦理物資入、出庫(kù)手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和賬實(shí)不符，倉(cāng)儲(chǔ)管理人員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失，主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

四、盤點(diǎn)
倉(cāng)儲(chǔ)管理人員必須對(duì)材料進(jìn)行定期或不定期清查，確定各種存貨的實(shí)際庫(kù)存量，并與實(shí)物賬中記錄的結(jié)存量核對(duì)，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因，每月底打印盤點(diǎn)表，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)知曉和報(bào)財(cái)務(wù)審查核對(duì)。 rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)
發(fā)布：2007-03-24 09:35    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]

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