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采購管理系統

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采購制度范本

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第一條請購單
1.請購應按照存量管制基準、用料預算，并參考庫存情形開立請購單，逐項注明材料名稱、規(guī)格、數量、需求日期、注意事項，經本單位主管考核后按規(guī)定逐級上交審核并編號，最后送采購部門實施。
2.來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請購。
3.特殊情況需按緊急請購辦理時，可在“請購單”、“備注”欄注明原因，以急件遞送。
4.庶務用品由物管部門按月實際耗用狀況，并考慮庫存條件，填寫“請購單”辦理請購。
5.以下總務性物品可免開清單，而以“總務用品申請單”委托總務部門辦理。例如賀、奠用物品、書報、名片、文具、報表、小額采購材料等。

第二條批準權限
請購批準權限規(guī)定（略）

第三條采購規(guī)定
1.內購由國內采購部門負責辦理。外購由國外采購部門辦理，其進口事務由業(yè)務部門辦理。采購重要材料應由總經理或總經理直接與供應商或代理商議價。對于專項用料，必須是由總經理或總經理指派專人或制定部門協助辦理采購。
2.采購部門應按材料使用及采購特性，選擇最有力的方式進行采購。比如（1）集中計劃采購：對于具有共同性的材料，應集中計劃辦理采購。經核定材料項目，通知各請購部門提出請購計劃，報采購部門定期集中辦理。（2）長期報價采購：凡經常使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定廠商，議定長期供應價格，報批后通知各請購部門按需要提出請購。
3.采購部門應按采購地區(qū)、材料特性、市場供需狀況，分類劃定材料采購作業(yè)期限，并通知各有關部門。
rn本篇文章來源于PMC資源網公益網站生管物控網

發(fā)布：2007-03-24 10:19    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關閉]

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