監(jiān)理公司管理系統(tǒng) | 工程企業(yè)管理系統(tǒng) | OA系統(tǒng) | ERP系統(tǒng) | 造價(jià)咨詢管理系統(tǒng) | 工程設(shè)計(jì)管理系統(tǒng) | 甲方項(xiàng)目管理系統(tǒng) | 簽約案例 | 客戶案例 | 在線試用
X 關(guān)閉

ERP設(shè)計(jì)運(yùn)用

當(dāng)前位置:工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > ERP系統(tǒng) > ERP設(shè)計(jì)運(yùn)用

ERP設(shè)計(jì)運(yùn)用

申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話:400-8352-114

  泛普ERP采購(gòu)模塊的設(shè)計(jì)

  采購(gòu)管理是計(jì)劃下達(dá)、采購(gòu)單生成、采購(gòu)單執(zhí)行、到貨接收、檢驗(yàn)入庫(kù)、采購(gòu)發(fā)票的收集到采購(gòu)結(jié)算的采購(gòu)活動(dòng)的全過程,對(duì)采購(gòu)過程中物流運(yùn)動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)狀態(tài)進(jìn)行嚴(yán)密的跟蹤、監(jiān)督,實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)采購(gòu)活動(dòng)執(zhí)行過程的科學(xué)管理。采購(gòu)管理包括采購(gòu)計(jì)劃、訂單管理及發(fā)票校驗(yàn)三個(gè)子模塊下面是采購(gòu)戰(zhàn)略管理圖:

  采購(gòu)管理模塊的三個(gè)子模

  (一) 采購(gòu)計(jì)劃管理模塊

  采購(gòu)計(jì)劃管理對(duì)企業(yè)的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行制定和管理,為企業(yè)提供及時(shí)準(zhǔn)確的采購(gòu)計(jì)劃和執(zhí)行路線。采購(gòu)計(jì)劃包括定期采購(gòu)計(jì)劃(如周、月度、季度、年度)、非定期采購(gòu)任務(wù)計(jì)劃(如系統(tǒng)根據(jù)銷售和生產(chǎn)需求產(chǎn)生的)。通過對(duì)多對(duì)象多元素的采購(gòu)計(jì)劃的編制、分解,將企業(yè)的采購(gòu)需求變?yōu)橹苯拥牟少?gòu)任務(wù),系統(tǒng)支持企業(yè)以銷定購(gòu)、以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定購(gòu)的多種采購(gòu)應(yīng)用模式,支持多種設(shè)置靈活的采購(gòu)單生成流程。

  (二) 采購(gòu)訂單管理模塊

  采購(gòu)訂單管理以采購(gòu)單為源頭,對(duì)從供應(yīng)商確認(rèn)訂單、發(fā)貨、到貨、檢驗(yàn)、入庫(kù)等采購(gòu)訂單流轉(zhuǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行準(zhǔn)確的跟蹤,實(shí)現(xiàn)全過程管理。通過流程配置,可進(jìn)行多種采購(gòu)流程選擇,如訂單直接入庫(kù),或經(jīng)過到貨質(zhì)檢環(huán)節(jié)后檢驗(yàn)入庫(kù)等,在整個(gè)過程中,可以實(shí)現(xiàn)對(duì)采購(gòu)存貨的計(jì)劃狀態(tài)、訂單在途狀態(tài)、到貨待檢狀態(tài)等的監(jiān)控和管理。采購(gòu)訂單可以直接通過電子商務(wù)系統(tǒng)發(fā)向?qū)?yīng)的供應(yīng)商,進(jìn)行在線采購(gòu)。

采購(gòu).png

  (三) 發(fā)票校驗(yàn)?zāi)K

  發(fā)票管理是采購(gòu)結(jié)算管理中重要的內(nèi)容。采購(gòu)貨物是否需要暫估,勞務(wù)采購(gòu)的處理,非庫(kù)存的消耗性采購(gòu)處理,直運(yùn)采購(gòu)業(yè)務(wù),受托代銷業(yè)務(wù)等均是在此進(jìn)行處理。通過對(duì)流程進(jìn)行配置,允許用戶更改各種業(yè)務(wù)的處理規(guī)則,也可定義新的業(yè)務(wù)處理規(guī)則,以適應(yīng)企業(yè)業(yè)務(wù)不斷重組,流程不斷優(yōu)化的需要。當(dāng)然具體采購(gòu)業(yè)務(wù)主要包括:確定合理的定貨量、優(yōu)秀的供應(yīng)商和保持最佳的安全儲(chǔ)備。能夠隨時(shí)提供定購(gòu)、驗(yàn)收的信息,跟蹤和催促對(duì)外購(gòu)或委外加工的物料,保證貨物及時(shí)到達(dá)。建立供應(yīng)商的檔案,用最新的成本信息來(lái)調(diào)整庫(kù)存的成本。具體如下:

  a、供應(yīng)商信息查詢(查詢供應(yīng)商的能力、信譽(yù)等)。

  b、催貨(對(duì)外購(gòu)或委外加工的物料進(jìn)行跟催)。

  c、采購(gòu)與委外加工統(tǒng)計(jì)(統(tǒng)計(jì)、建立檔案,計(jì)算成本)。

  采購(gòu)流程如下:

  1) 下單

  1、 通常情況下,采購(gòu)員接到缺料,獲取缺料以下基本信息:存貨編碼,產(chǎn)品型號(hào),數(shù)量。

  2、 分析缺料信息是否合理,再將定單下給供應(yīng)商,定單必須含有以下信息:材料型號(hào),數(shù)量,單價(jià),金額,計(jì)劃到貨日期。

  3、 采購(gòu)審核員根據(jù)具體情況進(jìn)行定單審核

  4、 定單傳真給客戶以后,采購(gòu)員需要與客戶確認(rèn)采購(gòu)信息,并要求簽字回傳。

  2) 稽催

  1、采購(gòu)定單完畢以后,采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)定單上要求的供貨日期,采用時(shí)間段向供貨商反復(fù)確認(rèn)到貨日期直至材料到達(dá)我公司。

  3) 入庫(kù)

  1、實(shí)物入庫(kù)

  收貨員收材料之前需確認(rèn)供應(yīng)商的送貨單是否具備以下信息:供應(yīng)商名稱,定單號(hào),存貨編碼,數(shù)量;如定單上的信息與采購(gòu)定單不符,征求采購(gòu)員意見是否可以收下。

  2、單據(jù)入庫(kù)

  采購(gòu)員根據(jù)檢驗(yàn)合格單,將檢驗(yàn)單上的數(shù)據(jù)入到用友中,便于以后對(duì)帳。但也存在些問題,表現(xiàn)為:外加工的檢驗(yàn)合格單沒有入庫(kù);采購(gòu)入庫(kù)定單號(hào)和數(shù)量比較混亂。

  4) 退貨

  采購(gòu)填寫退貨單,進(jìn)行定單退貨。

  5) 對(duì)帳

  1、 月結(jié)表

  每個(gè)月月初,各供應(yīng)商將上月月結(jié)表送至我公司,采購(gòu)員根據(jù)我公司收貨員簽字的送貨單,我公司的入庫(kù)單據(jù)和單價(jià)表核對(duì)月結(jié)表。目前月結(jié)表中出現(xiàn)以下不足之處:無(wú)定單號(hào),存貨編碼,退貨數(shù)量,上月欠款余額,發(fā)生額至本期欠款余額等信息。

  2、 增值稅發(fā)票

  校對(duì)發(fā)票上的以下信息:我公司的全稱,帳號(hào),稅號(hào),發(fā)票上的材料名稱,數(shù)量,金額。

  6) 付款

  根據(jù)付款周期編制付款計(jì)劃,安排付款。

發(fā)布:2007-02-27 10:30    來(lái)源:泛普軟件    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]
ERP設(shè)計(jì)運(yùn)用相關(guān)文章: