成都XX公司OA辦公系統(tǒng)調(diào)研及實(shí)施技術(shù)文檔

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成都XX公司OA辦公系統(tǒng)調(diào)研及實(shí)施技術(shù)文檔
目     錄

1 系統(tǒng)需求背景及實(shí)施總體目標(biāo) 9
2 系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境和配置 10
3 系統(tǒng)安全與備份 11
3.1 系統(tǒng)安全策略 11
3.2 系統(tǒng)備份策略 11
4 人力資源基礎(chǔ)信息 13
4.1 系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)圖 13
4.2 人員信息、組織結(jié)構(gòu) 13
4.3 審批權(quán)限級(jí)別體系 14
5 門戶管理 14
6 知識(shí)文檔管理 15
6.1 知識(shí)庫文檔需求說明 15
6.2 知識(shí)文檔目錄與結(jié)構(gòu) 17
7 流程管理 19
7.1 日常行政 20
7.1.1 內(nèi)部留言 20
7.1.2 部門工作聯(lián)系單 21
7.1.3 辦公用品采購 22
7.1.4 辦公用品采購 23
7.1.5 辦公用品領(lǐng)用 23
7.1.6 彩色打印機(jī)使用申請(qǐng)表 24
7.1.7 參觀申請(qǐng) 25
7.1.8 出差申請(qǐng)（事業(yè)部及子公司） 26
7.1.9 出差申請(qǐng)（控股公司） 26
7.1.10 公章（印章）使用申請(qǐng) 27
7.1.11 機(jī)票訂票申請(qǐng) 28
7.1.12 接待申請(qǐng) 29
7.1.13 解密申請(qǐng)單 30
7.1.14 禮品領(lǐng)用申請(qǐng) 30
7.1.15 臨時(shí)工作出入證申請(qǐng) 31
7.1.16 名片申請(qǐng) 32
7.1.17 特快專遞審批 32
7.1.18 客餐申請(qǐng) 33
7.1.19 文件簽發(fā)（會(huì)審） 33
7.1.20 動(dòng)火證申請(qǐng)（控股公司） 35
7.1.21 傳閱件（控股公司） 36
7.1.22 會(huì)議室使用申請(qǐng)（上海叉車） 36
7.1.23 酒水申請(qǐng)（上海叉車） 37
7.1.24 辦公用品領(lǐng)用（控股公司） 37
7.1.25 屏幕顯示通知管理 38
7.1.26 設(shè)備維修申請(qǐng)（控股公司） 39
7.1.27 事故調(diào)查報(bào)告單（福建液壓） 39
7.1.28 宿舍報(bào)修單（福建鑄鍛） 40
7.1.29 郵箱申請(qǐng)（控股公司） 41
7.1.30 職業(yè)衛(wèi)生環(huán)境監(jiān)測(cè)情況月報(bào)表（福建鑄鍛） 42
7.1.31 資料印刷申請(qǐng)（河南機(jī)械） 42
7.2 人事管理 43
7.2.1 出勤異況 43
7.2.2 加班申請(qǐng) 44
7.2.3 請(qǐng)假申請(qǐng) 45
7.2.4 調(diào)休申請(qǐng) 46
7.2.5 錄用審批 46
7.2.6 人員需求申請(qǐng) 48
7.2.7 部門培訓(xùn)申請(qǐng) 49
7.2.8 個(gè)人培訓(xùn)申 50
7.2.9 轉(zhuǎn)正申請(qǐng) 52
7.2.10 公司內(nèi)部員工調(diào)動(dòng) 53
7.2.11 e-HR用戶變更申請(qǐng) 54
7.2.12 e-HR基礎(chǔ)資料變更申請(qǐng) 55
7.2.13 獎(jiǎng)懲申請(qǐng) 55
7.2.14 解除勞動(dòng)合同審批單 56
7.2.15 晉升申請(qǐng)表 57
7.2.16 員工異動(dòng)考核申請(qǐng) 58
7.2.17 辭職申請(qǐng) 59
7.2.18 離職手續(xù)辦理 60
7.2.19 商調(diào)函 62
7.2.20 校園招聘需求申請(qǐng) 63
7.2.21 戶籍、居住證申請(qǐng) 64
7.3 IT管理 66
7.3.1 IT故障報(bào)修單 66
7.3.2 IT設(shè)備申購 67
7.3.3 即時(shí)通訊申請(qǐng) 68
7.3.4 系統(tǒng)升級(jí)申請(qǐng) 69
7.3.5 系統(tǒng)權(quán)限申請(qǐng) 69
7.3.6 流程新增/變更申請(qǐng) 70
7.3.7 新編碼編制申請(qǐng) 71
7.4 財(cái)務(wù)管理 72
7.4.1 差旅報(bào)銷（暫不執(zhí)行） 72
7.4.2 費(fèi)用報(bào)銷（暫不執(zhí)行） 72
7.4.3 付款申請(qǐng) 73
7.4.4 城保、綜保、鎮(zhèn)保、公積金付款審批 74
7.4.5 基建項(xiàng)目付款審批 75
7.4.6 采購預(yù)付款審批 75
7.4.7 借款申請(qǐng) 76
7.5 采購管理 77
7.5.1 合同評(píng)審(控股公司) 77
7.5.2 合同評(píng)審(子公司) 79
7.5.3 物資代用申請(qǐng) 80
7.5.4 鋼材采購審批 81
7.5.5 供方退出賬務(wù)清算申請(qǐng) 82
7.5.6 配套合格供方績效考核 83
7.5.7 設(shè)備價(jià)格審批 84
7.5.8 生產(chǎn)設(shè)備采購立項(xiàng)申請(qǐng) 85
7.5.9 生產(chǎn)設(shè)備采購詢價(jià)記錄表 86
7.5.10 物資采購價(jià)格審批 87
7.5.11 物資代用申請(qǐng)（子公司） 88
7.5.12 新產(chǎn)品到貨通知單（子公司） 89
7.5.13 推薦新供方新產(chǎn)品申請(qǐng)單 89
7.5.14 鋼材采購審批(河南龍工) 91
7.5.15 供方退出賬務(wù)清算申請(qǐng)表 92
7.5.16 合同簽訂外協(xié)、外購(江西齒輪) 93
7.5.17 內(nèi)部零部件外部采購審批 93
7.5.18 配套合格供方績效考核表(控股公司) 94
7.5.19 全球供應(yīng)鏈供方開發(fā)和評(píng)估表 95
7.5.20 物資采購核銷審批表(福建鑄鍛) 96
7.5.21 重要戰(zhàn)略性物資調(diào)撥申請(qǐng) 96
7.5.22 出口配件申購（國際公司） 97
7.5.23 物資采購計(jì)劃（叉車事業(yè)部） 98
7.6 倉儲(chǔ)管理 98
7.6.1 勞保用品領(lǐng)用申請(qǐng) 98
7.7 風(fēng)險(xiǎn)管理 99
7.7.1 經(jīng)銷代理單位資格評(píng)審表(中國銷售) 99
7.7.2 信貸融資內(nèi)部審批表(中國銷售) 100
7.8 工模中心 101
7.8.1 工裝模具購置審批單（上海路面） 101
7.8.2 工裝模具制作申請(qǐng)單（上海機(jī)械） 102
7.8.3 工裝模具報(bào)廢申請(qǐng)(上海機(jī)械） 102
7.9 固定資產(chǎn)管理 103
7.9.1 固定資產(chǎn)驗(yàn)收 103
7.9.2 工段內(nèi)固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移 104
7.9.3 部門間固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移 105
7.9.4 固定資產(chǎn)設(shè)備報(bào)廢 106
7.9.5 設(shè)備事故報(bào)告 107
7.9.6 設(shè)備報(bào)外廠家維修申請(qǐng) 108
7.10 基建部 109
7.10.1 基建工程立項(xiàng)審批 109
7.11 技術(shù)部 110
7.11.1 技術(shù)更改通知（暫不啟用） 110
7.11.2 技術(shù)資料輸出通知（暫不啟用） 111
7.11.3 技術(shù)通知單（暫不啟用） 112
7.11.4 圖紙資料領(lǐng)用審批表（暫不啟用） 113
7.11.5 外協(xié)用圖紙資料申領(lǐng)表 113
7.11.6 新產(chǎn)品試制跟蹤 114
7.11.7 產(chǎn)品缺陷審批（國際公司） 115
7.11.8 更換文件、技術(shù)資料申請(qǐng)單（福建液壓） 116
7.11.9 工藝紀(jì)律檢查（上海機(jī)械） 117
7.11.10 工藝評(píng)審記錄（上海機(jī)械） 118
7.11.11 文件銷毀申請(qǐng)（河南機(jī)械） 118
7.11.12 資料申曬表（江西齒輪） 119
7.11.13 技術(shù)協(xié)議審批表（福建鑄鍛） 120
7.12 經(jīng)營部 121
7.12.1 廢料底標(biāo)書 121
7.12.2 提貨委托單 122
7.13 市場(chǎng)管理 123
7.13.1 非常規(guī)評(píng)審（上海叉車） 123
7.13.2 非常規(guī)評(píng)審（上海路面） 124
7.13.3 非常規(guī)評(píng)審（國際公司） 125
7.14 售后服務(wù) 127
7.14.1 售后服務(wù)信息反饋(公司內(nèi)部) 127
7.14.2 售后服務(wù)信息反饋(公司外部) 128
7.14.3 售后服務(wù)整機(jī)換機(jī)報(bào)告 129
7.14.4 服務(wù)特殊費(fèi)用申請(qǐng)(上海挖機(jī)) 130
7.14.5 三包服務(wù)費(fèi)用結(jié)算業(yè)務(wù)(上海挖機(jī)) 130
7.14.6 重大質(zhì)量故障反饋(上海挖機(jī)) 131
7.14.7 車庫未售機(jī)整改通知單(上海路面) 132
7.14.8 整機(jī)退庫申請(qǐng)(上海機(jī)械) 133
7.14.9 派工單(上海叉車) 134
7.14.10 三包件處理評(píng)審報(bào)告(河南龍工) 135
7.14.11 服務(wù)舊配件處置報(bào)告(中國銷售) 135
7.14.12 售后服務(wù)人員派工單(中國銷售) 136
7.15 銷售管理 137
7.15.1 產(chǎn)品定價(jià)程序表 137
7.15.2 裝運(yùn)通知單 138
7.15.3 常規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)訂單(上海叉車) 139
7.15.4 車庫未售機(jī)整改通知單（上海路面） 140
7.15.5 對(duì)外參展審批(上海液壓) 141
7.15.6 國際市場(chǎng)配件裝運(yùn)通知單(國際公司) 142
7.15.7 計(jì)劃外產(chǎn)品評(píng)審單(上海叉車) 142
7.15.8 新產(chǎn)品及異型產(chǎn)品定價(jià)程序(上海路面) 143
7.15.9 新產(chǎn)品交貨期評(píng)審(江西齒輪) 144
7.15.10 新產(chǎn)品審批表(福建鑄鍛) 145
7.15.11 配件采購運(yùn)費(fèi)清單(福建配件) 145
7.15.12 運(yùn)費(fèi)結(jié)算審批單(福建配件（銷售運(yùn)費(fèi)）) 146
7.15.13 追加銷售計(jì)劃(福建鑄鍛) 147
7.15.14 銷售價(jià)格審批表(福建鑄鍛) 147
7.15.15 產(chǎn)品定價(jià)審批（江西龍工） 148
7.15.16 合同簽訂（上海液壓） 149
7.15.17 銷售合同簽訂(上海液壓) 150
7.16 運(yùn)輸管理 150
7.16.1 特殊運(yùn)價(jià)審批（中國銷售） 150
7.17 質(zhì)量管理 151
7.17.1 不合格品通知 151
7.17.2 產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單 152
7.17.3 產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋 153
7.17.4 產(chǎn)品質(zhì)量問題評(píng)審 154
7.17.5 持續(xù)改進(jìn)/糾正預(yù)防措施 154
7.17.6 呆滯品處理評(píng)審 155
7.17.7 讓步接收申請(qǐng) 156
7.17.8 新產(chǎn)品試用報(bào)告單 157
7.17.9 送貨檢驗(yàn)不合格評(píng)審(福建液壓) 158
7.17.10 讓步接受索賠(上海叉車) 159
7.17.11 材料退貨出廠(上海路面) 161
7.17.12 計(jì)量器具報(bào)廢申請(qǐng)(上海叉車) 161
7.17.13 計(jì)量器具賠償通知(上海叉車) 162
7.17.14 外購不良反饋報(bào)告(上海叉車) 162
7.17.15 新產(chǎn)品試用計(jì)劃單(上海叉車) 163
7.17.16 整機(jī)出廠無故障索賠（上海叉車） 164
7.17.17 質(zhì)檢人員上崗申請(qǐng)（福建鑄鍛） 165
8 項(xiàng)目管理 166
9 日程管理 167
10 會(huì)議管理 168