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在線OA系統(tǒng)流程首次優(yōu)化說明

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序號 部門 流程名稱 優(yōu)化說明 分類
1 總裁辦 01-對內(nèi)發(fā)文流程 根據(jù)組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整，審批環(huán)節(jié)中增加中心總經(jīng)理，以及相關(guān)部門中心總經(jīng)理審批。 增加管控節(jié)點(diǎn)
2 02-客飯審批流程 　 　
3 03-用印審批流程 根據(jù)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加中心總經(jīng)理審批環(huán)節(jié)。 增加管控節(jié)點(diǎn)
4 04-資質(zhì)/印章借用審批流程 根據(jù)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加中心總經(jīng)理審批環(huán)節(jié) 增加管控節(jié)點(diǎn)
5 人事部 01-部門調(diào)整申請流程 優(yōu)化流程審批環(huán)節(jié)，增加人資總經(jīng)理可以根據(jù)流程中所列情況來決定是否提交至更高領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。 規(guī)范化
6 02-職位任命申請流程 調(diào)整審批環(huán)節(jié)，增加由系統(tǒng)判斷人員級別為主管以上時，將自動流轉(zhuǎn)至總裁審批，減少人為的操作 系統(tǒng)自動-智能判斷
7 03-績效考核申訴流程 　 　
8 04-績效指標(biāo)修定申請流程 　 　
9 05-外部培訓(xùn)需求申請流程 調(diào)整流程，增加人資總經(jīng)理可以根據(jù)培訓(xùn)情況決定是否提交至更高領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批環(huán)節(jié)。 規(guī)范化
10 06-內(nèi)部調(diào)崗交接流程 　 　
11 07-新員工轉(zhuǎn)正申請流程 　 　
12 08-編制內(nèi)人員增補(bǔ)申請流程 優(yōu)化流程審批環(huán)節(jié)，增加人資總經(jīng)理可以根據(jù)流程中所列情況來決定是否提交至更高領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。

 		 規(guī)范化
13 行政部 01-固定資產(chǎn)采購流程 協(xié)同OA軟件配合財務(wù)制度，增加中心總經(jīng)理審批，并調(diào)整流程，在采購金額小于1萬時，分管領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)副總監(jiān)審批即可落實事項。只有金額大于1萬才需要經(jīng)過更高領(lǐng)導(dǎo)審批，并且在金額超過5萬的情況下，增加CFO審批。 增加管控節(jié)點(diǎn)、審批分權(quán)
14 02-固定資產(chǎn)入庫流程 　 　
15 03-固定資產(chǎn)領(lǐng)用流程 由于固定資產(chǎn)領(lǐng)用基本為入職時進(jìn)行，領(lǐng)用內(nèi)容相對固定。故調(diào)整流程審批環(huán)節(jié)，減少中心總經(jīng)理審批，以提高流程整體流轉(zhuǎn)效率。 減少審批節(jié)點(diǎn)
16 04-固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移流程 　 　
17 05-固定資產(chǎn)維修維護(hù)流程 根據(jù)溝通，本流程更多應(yīng)用于員工的個人電腦以及相關(guān)使用的設(shè)備，無需中心總經(jīng)理審批即可。故調(diào)整流程環(huán)節(jié)，減少中心總經(jīng)理審批，并增加技術(shù)人員可進(jìn)行是否為大修的選項判斷，使流程更為靈活和有效率。 減少審批節(jié)點(diǎn)、增加技術(shù)評審
18 06-個人固定資產(chǎn)報廢申請流程-01 根據(jù)實際情況的了解和溝通，對現(xiàn)有的流程進(jìn)行了調(diào)整。將報廢流程分拆分為2個部分，一個是個人提交固定資產(chǎn)的報廢申請，經(jīng)過技術(shù)和固資專員備案歸檔。第二個是由固資專員匯總一批要報廢的資產(chǎn)后，統(tǒng)一提交固定資產(chǎn)報廢流程的申請，并根據(jù)金額和制度進(jìn)行相應(yīng)環(huán)節(jié)的流轉(zhuǎn)和審批。
 		 分類管控
19 06-固定資產(chǎn)報廢流程-02 　
20 07-辦公用品領(lǐng)用流程 泛普OA系統(tǒng)采用線上申請后，可以省卻部門助理匯總的節(jié)點(diǎn)，從而減少流程審批環(huán)節(jié)，減少了部門助理的工作量，并提升整體審批效率。 系統(tǒng)自動-計算匯總
21 08-用車申請流程 　 　
22 09-辦公用品采購流程 企業(yè)OA系統(tǒng)根據(jù)組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整，增加事業(yè)部/中心總經(jīng)理審批環(huán)節(jié)。 增加管控節(jié)點(diǎn)
23 10-檔案管理(借閱)流程 　 　
24 11-員工請假流程 去掉考勤員審批環(huán)節(jié)，改為在流程歸檔時，歸檔給考勤員知悉。 減少審批節(jié)點(diǎn)
25 12-員工出差流程 修改流程審批環(huán)節(jié)，改為直接上級確認(rèn)，優(yōu)化審批時間。 減少審批節(jié)點(diǎn)
26 13-員工加班申請流程 調(diào)整流程的審批環(huán)節(jié)，將證明人改為直接上級，讓上級根據(jù)實際加班事項進(jìn)行確認(rèn)。 　
27 財務(wù)部 01-借款申請流程 　 　
28 02-差旅費(fèi)報銷流程 　 　
29 03-員工費(fèi)用報銷流程 　 　
30 04-合同付款及資產(chǎn)采購流程 根據(jù)財務(wù)審批制度，增加首席財務(wù)官節(jié)點(diǎn)，作為費(fèi)用審核把控環(huán)節(jié)。 增加管控節(jié)點(diǎn)
31 05-代銷付款申請流程 根據(jù)財務(wù)審批制度，增加首席財務(wù)官節(jié)點(diǎn)，作為費(fèi)用審核把控環(huán)節(jié)。 增加管控節(jié)點(diǎn)
32 06-現(xiàn)采付款申請流程 根據(jù)財務(wù)審批制度，增加首席財務(wù)官節(jié)點(diǎn)，作為費(fèi)用審核把控環(huán)節(jié)。 增加管控節(jié)點(diǎn)
33 法務(wù)部 01-合同擬定流程 新增流程，用于各部門提交給法務(wù)部的合同草稿 ，由法務(wù)部進(jìn)行分派人員審核以及提交給申請人進(jìn)行溝通和確認(rèn)。過程中可以根據(jù)申請人和外部客戶的溝通情況，進(jìn)行合同的修訂和調(diào)整。 新增流程
34 02-合同審批流程 增加合同審批結(jié)束后，直接提交給總裁辦蓋章以及歸檔到檔案室的節(jié)點(diǎn)操作。由于在合同審批中相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)參與審批，故在本次流程梳理中優(yōu)化整體的流程，減少再申請一遍用章申請的流程，提高整體事項的辦理效率。 減少審批節(jié)點(diǎn)
發(fā)布：2006-04-25 17:26    編輯：泛普軟件 · admin    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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