國外采購作業(yè)流程

1.價格

(1)外購部門按照“請購單(外購)”需求急緩加以整理，依據(jù)供應(yīng)商報價，并參考市場行情及過去詢價記錄，以電話(傳真)方式向三家以上供應(yīng)商詢價。特殊情形(比如獨家制造或代理等原因)下除外，但應(yīng)于“請購單(外購)”注明。在此基礎(chǔ)上進行比價、分析、議價。

(2)請購材料規(guī)范較復(fù)雜時，外購部門應(yīng)附上各供應(yīng)商所報的材料主要規(guī)范并簽注意見，再轉(zhuǎn)請購部門確認。

2.呈批

(1)比價、議價完成后，由外購部門填具“請購單”，擬定“訂購廠家”、“預(yù)定裝運日期”等，連同廠方報價，送請購部門按采購審批程序報批。

(2)核決權(quán)限

①采購金額在8000元以下者由經(jīng)理核決。②采購金額超過8000元者由總經(jīng)理核決。

(3)采購項目經(jīng)審批后又發(fā)生采購數(shù)量、金額等變更，請購部門須按新的情況所要求程序重新報批。但若更改后的審批權(quán)限低于原審批權(quán)限時仍按原程序報批。

3.訂購

(1)“請購單(外購)”經(jīng)報批轉(zhuǎn)回外購部門后，即向供應(yīng)商訂購并辦理各項手續(xù)。

(2)如需與供應(yīng)商簽訂長期合約，外購部門應(yīng)將簽呈和代擬的長期合約書，按采購審批程序報批后辦理。

4.進度控制

(1)外購部門依照“請購單(外購)”及“采購控制表”控制外購作業(yè)進度。

(2)外購部門在每一作業(yè)進度延遲時，應(yīng)主動開具“進度異常反應(yīng)單”，記明異常原因及處理對策，據(jù)以修訂進度并通知請購部門。