原材料倉(cāng)庫(kù)管理制度

一、總則

1、為了使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，保證原材料的完好無(wú)損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特訂本規(guī)定。

2、倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)：

（1）根據(jù)本規(guī)定做好原材料出庫(kù)和入庫(kù)工作，并使物資采購(gòu)、儲(chǔ)存、領(lǐng)用各環(huán)節(jié)平衡銜接。

（2）做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫(kù)存，做到賬、卡、物相符。

（3）積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。

（4）做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全。

3、倉(cāng)庫(kù)管理人員納入財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理，倉(cāng)庫(kù)保管員由公司財(cái)務(wù)統(tǒng)一安排和調(diào)配。

二、原材料驗(yàn)收入庫(kù)1、外購(gòu)原材料到達(dá)后，放置于待檢區(qū)域，倉(cāng)管員根據(jù)公司請(qǐng)購(gòu)單和供應(yīng)商的送貨單或采購(gòu)票據(jù)上填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)，同送貨人或公司采購(gòu)人員將實(shí)物數(shù)量核實(shí)，經(jīng)檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)感官指標(biāo)、包裝合格后，倉(cāng)管員如實(shí)填制“收貨單”一式三份，三方確認(rèn)無(wú)誤后在“收料單”上簽名。倉(cāng)管員留“收貨單”的存根記賬，財(cái)務(wù)聯(lián)和送貨單或采購(gòu)票據(jù)交財(cái)務(wù)部門，客戶聯(lián)交供應(yīng)商或采購(gòu)人員。

2、來(lái)料加工的原料入庫(kù)手續(xù)辦理與公司外購(gòu)原材料的入庫(kù)相同，但不登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，而設(shè)“來(lái)料加工登記簿”，以作備查。

3、以上原料在收貨后，經(jīng)化驗(yàn)員檢驗(yàn)理化指標(biāo)合格方可辦理入庫(kù)和發(fā)放，倉(cāng)管員填寫“入庫(kù)單”一式兩份，一份倉(cāng)管留存，一份交財(cái)務(wù)室。

4、對(duì)于產(chǎn)品驗(yàn)收過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕辦理收貨手續(xù)并視其程度報(bào)告辦公室和公司經(jīng)理處理。

5、以上各種原料中，質(zhì)量不合格品或未經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁入庫(kù)或發(fā)放，并填寫《不合格品報(bào)告單》及時(shí)呈報(bào)辦公室和公司經(jīng)理處理。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。
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發(fā)布：2007-03-24 09:41 編輯：泛普軟件 · xiaona [打印此頁(yè)] [關(guān)閉]

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