不合格品管理制度

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1.目的
對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。

2.范圍
適用于對(duì)采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。

3.職責(zé)
3.1品控部負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別和處理后的復(fù)檢，并歸口管理不合格品的處理工作。
3.2副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)不合格品作處置決定。
3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的評(píng)審和所采取的糾正、預(yù)防措施過程的監(jiān)督檢查。
3.4車間和相關(guān)部門實(shí)施對(duì)不合格品的處理。

4.工作程序
4.1不合格品的分類
a）嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、或直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要特性和衛(wèi)生技術(shù)指標(biāo)的產(chǎn)品；
b）一般不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定，偶然出現(xiàn)個(gè)別或少量的不合格品或不影響產(chǎn)品質(zhì)量特性的產(chǎn)品。
4.2進(jìn)貨不合格的識(shí)別和處理處理方式可采用讓步接收、退貨、換貨或作價(jià)處理等。
4.2.1經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，倉庫保管員將其放置于不合格品區(qū)，并在產(chǎn)品堆放處實(shí)施“不合格”標(biāo)簽或標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。由品控部填寫《不合格品處置報(bào)告》，報(bào)副總經(jīng)理作出處置意見，屬于嚴(yán)重不合格品應(yīng)由質(zhì)量部組織進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)。品控部將《不合格品處置報(bào)告》轉(zhuǎn)到市場營銷部，由市場營銷部按處置決定實(shí)施處置。
a）對(duì)嚴(yán)重不合格品可采用換貨或退貨處理或作價(jià)處理。
b）一般不合格品可采用讓步接收、換貨或退貨處理。若實(shí)施讓步接收處理時(shí)，由倉庫保管員依據(jù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)的處置決定，在原不合格標(biāo)簽或標(biāo)牌上加注“讓步接收”，直接發(fā)給質(zhì)量線使用。c）讓步接收的產(chǎn)品投入質(zhì)量后，車間應(yīng)嚴(yán)格工藝紀(jì)律，加強(qiáng)工藝操作，質(zhì)量部應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)督檢查，若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量的產(chǎn)品不合格，應(yīng)立即停止使用，并通知品控部，質(zhì)量部應(yīng)重新組織進(jìn)行評(píng)審并作出處置決定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
4.2.2質(zhì)量過程中發(fā)現(xiàn)的不合格采購產(chǎn)品，經(jīng)品控部確認(rèn)后，按上述條款執(zhí)行。
4.3不合格過程產(chǎn)品、成品的識(shí)別和處理處理方式有讓步接收、返工、降級(jí)、報(bào)廢等。
4.3.1對(duì)于檢驗(yàn)員判定的一般不合格品，質(zhì)量部接到檢驗(yàn)報(bào)告后應(yīng)組織操作者按《不合格品處置報(bào)告》的規(guī)定實(shí)施處理；經(jīng)檢驗(yàn)判定為嚴(yán)重不合格的產(chǎn)品，《不合格品處置報(bào)告》，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)處置決定后，方可實(shí)施相應(yīng)的處置。經(jīng)處置后的產(chǎn)品必須通知品控部重新檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)仍不合格者由品控部填寫《不合格品處置報(bào)告》，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行相應(yīng)的處理。a）讓步接收后，檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)記錄上注明“讓步接收“，轉(zhuǎn)至下道工序。只有產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響下道工序加工后的產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)，才能辦理讓步接收，但讓步接收應(yīng)經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)。成品不允許實(shí)施讓步接收。
b）報(bào)廢產(chǎn)品由倉庫保管員放置于廢品區(qū)統(tǒng)一處理。
4.3.2檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定的嚴(yán)重不合格品，必須先通知操作人員及時(shí)調(diào)整質(zhì)量工藝條件，停止將不合格品轉(zhuǎn)入下道工序，之后填寫《不合格品處置報(bào)告》報(bào)副總經(jīng)理作出初步處置決定（如對(duì)不合格品實(shí)施隔離、標(biāo)識(shí)等），并將決定口頭通知責(zé)任部門按處置要求處置。然后通知質(zhì)量部召開不合格品處理評(píng)審會(huì)議，對(duì)不合格品產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，依據(jù)原因采取相應(yīng)的處置措施，如報(bào)廢、降級(jí)或返工處置等。
4.3.3發(fā)生嚴(yán)重不合格品之后，品控部應(yīng)對(duì)隨后質(zhì)量過程質(zhì)量工藝技術(shù)調(diào)整后的產(chǎn)品加大監(jiān)督檢驗(yàn)的頻次，待產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定后方可按正常要求實(shí)施檢驗(yàn)。
4.3.4返工處置后的產(chǎn)品品控部應(yīng)進(jìn)行復(fù)檢。經(jīng)檢驗(yàn)的不合格品應(yīng)按前述的處置程序進(jìn)行處置。
4.4交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品對(duì)于已經(jīng)交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量事故對(duì)待，除執(zhí)行4.3條款有關(guān)規(guī)定外，質(zhì)量部應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》應(yīng)依據(jù)不合格的程度及給顧客造成的影響程度，及時(shí)與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。

5.引用文件
5.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》

6.記錄
6.1《檢驗(yàn)記錄》
6.2《質(zhì)量過程控制通知單》
6.3《成品油檢驗(yàn)報(bào)告單》
6.4《檢驗(yàn)報(bào)告單》
6.5《不合格品處置報(bào)告》 rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站能源管理系統(tǒng)