特采控制程序

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1．目的：
對不合格物料的特采進行評審與控制，以確保產品的出貨品質。

2．適用范圍：
適用于公司所有的不合格來料，包括外協(xié)件。

3．定義：
3.1MRB：即MaterialReviewBoard，指由品質部、生產部、PMC、工程部、采購部等部門主管(有功能性影響時參加)或具有相應資格的工程師所組成的物料評審小組。
3.2特采：即經(jīng)品質部檢驗不合格，但其重要質量指標尚在產品設計允許范圍內，對生產加工有一定影響卻不影響產品的最終質量要求，經(jīng)各部門主管一致同意（或MRB小組評審通過的）可讓步接受的物料。

4．職責：
4.1品質部：負責不合格物料的檢驗判定以及最終處理結果的追蹤與記錄。
4.2采購部：負責物料特采的申請、會簽的跟進以及MRB評審會議的召開；對不合格物料的退貨、補料交期的回復和跟進；負責對不合格物料的供應商質量改進進行落實；
4.3部品工程師：負責對不合格物料的確認；對不合格物料因返工、篩選或報廢處理而造成的經(jīng)濟損失向相應供方進行索賠；對不合格物料的供應商在質量方面予以技術支持、改進輔導以及質量稽核。
4.4工程部：負責對不合格物料的參數(shù)進行確認，以決定是否可以讓步接收或者加工挑選使用，并給予方法進行挑選或者深加工。
4.5PMC部：負責提供客戶交期、計劃編制、出貨排程及補單安排。
4.6生產部：負責對特采物料的處理，包括加工、挑選等，并及時反饋處理結果和物料數(shù)量狀況給PMC。

5．程序
5.1IQC檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格物料，經(jīng)部品工程師進一步確認為不合格品時，由IQC填寫《供應商品質不良反饋單》，經(jīng)品質部主管審批后交由采購處理。
5.2采購在接到品質部的《供應商品質不良反饋單》后，應立即通知供應商其供貨狀況，并與PMC部確認是否影響產品的生產出貨計劃，初步達成對不合格物料的處理意見。
5.3如不合格物料需緊急上線生產時，由采購填寫《特采申請單》提出特采申請，由品質、生產、PMC、工程等相關部門的主管進行評估會簽。在所有會簽部門主管一致同意特采時，采購部方可安排該物料特采入庫。如果各會簽部門主管的意見存在異議，采購部則必須召集相關部門人員召開MRB評審會議，并按照MRB評審會議的最終結果對不合格物料進行處理。
5.4不合格物料的最后處理結果如下：
a返工：通過適當?shù)募庸せ蚓S修可達到規(guī)定要求，但不能影響產品的最終使用效果。
b選用：對不合格品按照規(guī)定的要求進行適當篩選，對選出的合格品進行放行。
c讓步：對不合格品讓步接受，可不做任何處理便可使用。
d退貨：將不合格品退還給相應的供應商。
e報廢：直接當作報廢的廢品處理，不能交付給生產線使用。 rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)