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生產(chǎn)物資出入庫(kù)制度

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一．總則
1．目的：明確物資進(jìn)出庫(kù)管理程序，物資編號(hào)以及帳目報(bào)表處理的原則要求
2．范圍：進(jìn)出庫(kù)的全部生產(chǎn)資料

二．倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域依物資類別和性質(zhì)設(shè)置
1．零部件區(qū)域：用來存儲(chǔ)生產(chǎn)產(chǎn)品的零部件、半成品等。不合格品區(qū)、廢品區(qū)等區(qū)域，掛牌標(biāo)識(shí)清晰明了。                         
2．成品和包裝區(qū)域：用來存儲(chǔ)各類包裝材料和生產(chǎn)的各類成品。
3．精品區(qū)域：用來存儲(chǔ)芯片、線路板、主機(jī)等各類較貴重物品和器具等。

三．物資進(jìn)庫(kù)管理程序和基本工作內(nèi)容
1．檢查入庫(kù)單據(jù)（送貨單據(jù)）是否與計(jì)劃單（采購(gòu)單或合同）一致。
2．核對(duì)入庫(kù)物資的品種、規(guī)格、數(shù)量是否與入庫(kù)單據(jù)相符，屬于退庫(kù)物資，應(yīng)檢查批準(zhǔn)手續(xù)和包裝。
3．辦理入庫(kù)手續(xù)，開據(jù)入庫(kù)簽收單據(jù)。
4．收料入庫(kù)并分區(qū)、分類存放于規(guī)定編號(hào)的區(qū)架上。
5．按規(guī)定計(jì)帳，對(duì)物品掛牌標(biāo)識(shí)。
6．按規(guī)定填寫報(bào)告和傳遞信息。

四．物資入庫(kù)檢查程序
1.物料入庫(kù)程序表：物料進(jìn)庫(kù)—檢查入庫(kù)單據(jù)—核查物料—辦理入庫(kù)手續(xù)—擺放入帳—填報(bào)收貨記錄—檢驗(yàn)—合格。按規(guī)定存放、管理、發(fā)放使用，不合格，提交報(bào)告并辦理相關(guān)手續(xù)。
2.物料入庫(kù)時(shí)，送貨人員應(yīng)附上產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告，保管人員根據(jù)物資類別實(shí)施全檢或抽檢，確認(rèn)無(wú)誤后在物料包裝箱上貼合格標(biāo)簽，標(biāo)簽上填有名稱、型號(hào)、數(shù)量等并加上送貨人員簽名，以便識(shí)別和跟蹤；抽檢不合格物料應(yīng)及時(shí)上報(bào)上級(jí)主管。
3.不合格物料經(jīng)確認(rèn)需要退貨的，其報(bào)告一式兩份交庫(kù)房，保管人員將待退物料放置在待退物料區(qū)，并建立臺(tái)帳。
4.廢品入庫(kù)，需填寫報(bào)廢單，經(jīng)專業(yè)人員簽字確認(rèn)后入庫(kù)，由保管人員做廢品帳，分類存放。
5.庫(kù)房物資非生產(chǎn)需要，不得外借；外借物品須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可外借，任何人員無(wú)權(quán)擅自處理，否則按挪用物資處理。

五．物資出庫(kù)管理程序和基本工作內(nèi)容
1.庫(kù)房保管員按生產(chǎn)調(diào)度要求，提前準(zhǔn)備好次日生產(chǎn)所需物料。
2.檢查出庫(kù)（領(lǐng)料）憑證，核對(duì)型號(hào)、數(shù)量和簽字確認(rèn)。
3.清點(diǎn)所發(fā)物料是否與出庫(kù)憑證相符。
4.辦理出庫(kù)手續(xù)，領(lǐng)料員和發(fā)料員雙方簽字，簽字后物品管理由領(lǐng)方負(fù)責(zé)。

六． 物資進(jìn)出帳原始憑證
1.庫(kù)房帳目不允許使用涂改液，應(yīng)用黑色或蘭色（退料單用紅色）墨水填寫，帳目更改應(yīng)報(bào)部門主管在更改文字上蓋章（保留更改前數(shù)字，不允許涂改）方視為有效，否則按私自涂改帳目處理。
2.庫(kù)房應(yīng)定期進(jìn)行盤點(diǎn)，月盤點(diǎn)由保管人員自點(diǎn)，盤點(diǎn)后做出盤點(diǎn)報(bào)告，列出盤點(diǎn)帳物不符項(xiàng)目、數(shù)量、原因以及處理意見，報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)處理；建議半年盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)工作由部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，相關(guān)部門的人員和保管人員參加，盤點(diǎn)結(jié)果由部門領(lǐng)導(dǎo)寫出報(bào)告。
3.保管人員應(yīng)積極配合財(cái)務(wù)部門及其他部門對(duì)庫(kù)房物資的檢查、監(jiān)督和管理等工作，并做好記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正并匯報(bào)。 rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)
發(fā)布：2007-03-24 10:50    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]
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