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金蝶K3軟件求助?
如果你公司有金蝶K3倉存模塊和采購模塊:
1.金蝶K3對于當(dāng)月開發(fā)票的情況:
收到貨物時,在倉存模塊生成入庫單。
收到發(fā)票時,在采購模塊生成采購發(fā)票,在存貨核算模塊中(選擇外購入庫)生成記賬憑證(借記存貨科目和稅金科目,貸記應(yīng)付賬款—應(yīng)付賬款—往來單位)。
2.金蝶K3對于跨月開發(fā)票的情況:
應(yīng)在總賬模塊里“應(yīng)付賬款”一級科目下設(shè)“暫估應(yīng)付賬款”二級科目。
收到貨物時,在倉存模塊生成入庫單。
月末,在存貨核算模塊中(選擇暫估入庫)生成記賬憑證(借記存貨科目,貸記應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付賬款—往來單位)。
月初電腦將自動沖回總賬生成的估價入賬的記賬憑證。
跨月收到發(fā)票時,在采購模塊生成采購發(fā)票,在存貨核算模塊中(選擇外購入庫)生成記賬憑證(借記存貨科目和稅金科目,貸記應(yīng)付賬款—應(yīng)付賬款—往來單位)。
在總賬里一目了然:“應(yīng)付賬款—應(yīng)付賬款”科目均為已開發(fā)票的金額;“應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付賬款”科目均為收到貨物沒開發(fā)票的金額。
另外,結(jié)賬后單據(jù)當(dāng)然不可以改動,你只能在當(dāng)期采取紅字沖銷的方法,先用紅字將以前月份的藍字單據(jù)沖銷,再生成正確的藍字單據(jù)。
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