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單客戶收款

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　　單客戶收款

　　當倉庫做完銷貨單后客戶付清應(yīng)付賬款后做此動作：

　　1、 進入資金管理模塊，選擇收款-單客戶收款

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　　2、進入單客戶收款界面，根據(jù)銷貨單選擇收款客戶，系統(tǒng)會自動帶出對該客戶的應(yīng)收賬款

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　　3、若對該客戶有預(yù)收款，則在預(yù)收/付款會以紅色的金額顯示對該客戶的預(yù)收賬款，我們需要點擊預(yù)收/付款通過選擇對該客戶做的預(yù)收款作業(yè)沖銷該筆預(yù)收款

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　　4、點擊選取之后彈出對話框進行選擇客戶的預(yù)收款數(shù)據(jù)

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　　5、確認之后數(shù)據(jù)會帶入到預(yù)收沖賬的界面，顯示沖帳金額為對該客戶的預(yù)收金額，再次點擊確認即可

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　　6、當收到客戶全部賬款后在單客戶收款界面選擇銷貨客戶后會自動帶出對該客戶的應(yīng)收賬款，若對該客戶存在預(yù)收賬款，則在預(yù)收/付款會以紅色金額體現(xiàn)，需要點擊進入選擇對該客戶的預(yù)收款進行沖銷;并在現(xiàn)金/銀行欄位填入該客戶的剩余未付金額并選擇現(xiàn)金或銀行賬戶，輸入完畢后點擊沖賬即可，點擊沖賬后未沖金額一欄變?yōu)榭?，并將沖帳金額帶入帶本次沖銷欄位，最后點擊存盤即完成了對該客戶的沖銷了。

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發(fā)布：2008-06-16 11:27    編輯：泛普軟件 · yangyong    [打印此頁]    [關(guān)閉]