鞋業(yè)erp管理系統(tǒng)

　　erp系統(tǒng)有很多，如果是普通的鞋業(yè)公司可以用泛普軟件ERP，其次就是金蝶，你可以去試用一下，這些一般都有免費的試用版

　　一、托外加工單

　　1. 托外加工單採購與其它採購在資料查詢與加工明細查詢用法一樣

　　2. 托外加工單的新增與其它採購新增不一樣

　　3. 通過點擊取單(制造指令)或取單(倉庫)來取得所需要的加工明細存放到圖一區(qū)域中，如加工方法不對，可以手工修改加工方法，或是在組合欄位中輸入相同的數(shù)字或字母來組合加工的材料。假設(shè)如001跟002要組合，則在001和002的組合欄位中都輸入1或別的相同的數(shù)字就行。

　　二、入庫資料管理

　　1.打開畫面后，進入資料查詢畫面。在快速查詢欄位中輸入入庫單號、廠商、送貨單號等欄位內(nèi)容，雙擊就可以快速找到所需要的資料。也可以點擊查詢來查詢?nèi)缧枰馁Y料。雙擊所需要的資料可以返回到資料輸入畫面。

　　2.入庫資料的新增必需輸入送貨單號及正確的入庫日期，如入庫日期輸入錯誤，會導(dǎo)致盤點不準確和廠商的應(yīng)付帳款不準。如入庫日期是2008.10.22，如果輸成了2008.11.22，則盤點時，該筆入庫的材料就會轉(zhuǎn)到11月份的盤點中。帳款也會跑到11月份的帳款中，而不是10月份。

　　3.材料來源必需輸入，否則會導(dǎo)致海關(guān)的資料不正確。

　　4.入庫資料必須取單採購，否則會沒有採購數(shù)量跟訂單單號，導(dǎo)致應(yīng)付帳款時，財務(wù)不能通過訂單單號、採購數(shù)量、入庫單號、入庫數(shù)來正確核查廠商所送的材料跟採購所訂的材料是否一致。

　　5.如是煺回廠商，則入庫類型必須選擇煺回廠商，則入庫數(shù)量會改變成煺回數(shù)量，則輸入一數(shù)字后會自動變成負數(shù)，用來沖減廠商的入庫數(shù)。轉(zhuǎn)到應(yīng)付帳款中就會有負的一筆，以方便財務(wù)清楚所煺回的數(shù)量。煺回廠商的材料必須輸入在入庫中，而不能輸入在出庫資料管理中。否則會造成財務(wù)多付款。

　　6.所入庫的材料，如材料來源不是其它，則必須要有總重，如不輸入，會造成報關(guān)數(shù)據(jù)不準。

　　7.如入庫的材料不需要付款時，必須在不付款欄位中打勾，讓財務(wù)清楚此筆材料不付款。

　　8.廠商編號+送貨單號不能重復(fù)，否則會導(dǎo)致資料不能存檔。送貨單號不能空白。

　　9.入庫的材料可以通過點擊“編號與名稱不存在或編號與名稱不一致”來查詢，如不一致，可人為通過修改規(guī)格、品名、色卡、顏色來改成跟倉庫材料一致。

　　10.入庫的材料如是內(nèi)盒、外箱，則必須點擊內(nèi)盒外箱更新來更新“EL.內(nèi)盒外箱統(tǒng)計”中的內(nèi)盒跟外箱數(shù)量。

　　11.如需輸入SIZE，則在最下面的入庫數(shù)量中輸入SIZE數(shù)量即可。

　　12.如楦頭入庫，則輸入楦頭編號跟楦頭肥度后，再點擊確認存盤即可。

　　13.指令、數(shù)量分配頁面，可能直入倉在指令號碼中選擇所需要分配的指令或是按右鍵，選擇所需要的分配方式。在回寫欄位中選擇在回寫的欄位。如已OK，則雙擊打勾。此部分的功能主要是讓生管及時了解材料的入庫狀況。

　　14.在入庫明細查詢畫面，可以按條件查某一段時間內(nèi)的入庫情況，也可以單獨查某一材料的所有入庫情況。單重、總重及商品編號可以修改，目的是為了報關(guān)修改資料的方便。

　　15.物料入庫時，必須要輸入倉庫代碼，以確定盤點的正確性。不管入庫之前物料名稱是如何，在入庫時都必須對應(yīng)倉庫中的一筆材料。

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　　三、領(lǐng)料資料管理

　　1. 資料查詢與領(lǐng)料明細查詢畫面與入庫資料管理中的使用方法一致。

　　2. 領(lǐng)料資料管理中必須輸入領(lǐng)料日期，且必須輸入正確，否則會影響盤點資料的正確性。

　　3. 領(lǐng)料單號必須輸入，出庫類型也必須選擇。如選擇外發(fā)補單，則能打開下面的外發(fā)補單畫面。如選擇本廠補單，則能夠打開下面本廠補單畫面。如選擇裁斷補料，則能打開裁斷補料畫面。如這叁個都沒有選擇，則隻能看到領(lǐng)料作業(yè)畫面，其它畫面不能打開。

　　4. 領(lǐng)料資料隻能通過取單(倉庫)、取單(內(nèi)盒外箱)、取單(部門煺回)此叁功能來取得資料。取單(內(nèi)盒外箱)的目的是為了回寫“EL.內(nèi)盒外箱統(tǒng)計”模塊中的內(nèi)盒外箱的出庫數(shù)量。如入庫時沒有選擇內(nèi)盒外箱更新，則不能領(lǐng)料。

　　5. 外發(fā)補單時，除領(lǐng)料作業(yè)畫面的欄位要輸入完整外，還需要輸入外發(fā)補料明細(外發(fā)補單)畫面中的欄位。如指令用量、補料數(shù)量、扣發(fā)數(shù)量、單位、責(zé)任廠商等?？赏ㄟ^點擊右鍵取得指令用量。

　　6. 本廠補單時，除領(lǐng)料作業(yè)畫面的欄位要輸入完整外，還需要輸入補料責(zé)任明細(本廠補單)畫面的欄位。如補料數(shù)量(雙)、補料名稱、開補部門、責(zé)任歸屬、補料塬因、有無責(zé)任、名稱等欄位。月份補料統(tǒng)計中的數(shù)據(jù)來源于此處。

　　7. 裁斷補料時，還需要輸入的欄位有裁斷超料、補料不良、補號碼分、煺回等欄位。

　　8. 印表中有外發(fā)補料明細、補料明細匯總、補料(責(zé)任)明細等選擇印表。

　　9. 取單倉庫改成取單倉庫中EA.物料資料管理中的物料。

　　四、廠商送貨明細

　　按條件輸入后，可以印出所需要的廠商送貨明細。

　　五、廠商報關(guān)明細

　　輸入年月和材料來源后，會印出這個月所有廠商送過來的材料報關(guān)資料。

　　六、部門領(lǐng)料資料

　　按條件輸入后，可以印出所需要的領(lǐng)料資料明細。

　　七、部門煺料單

　　按條件輸入后，可以印出所需要的部門煺回的資料。

　　八、出廠証明單

　　出廠証明單分有二種，一種是煺回廠商的出廠証明單;一種是外發(fā)加工的出廠証明單。

　　九、庫存盤點作業(yè)

　　1. 新增帳本編號，點擊新增，然后輸入由本編號如：200809，輸入盤點的開始日期和截止日期，再輸入上期編號后就可以確認保存了。

　　2. 點擊載入按鈕，會把庫存中的所有材料都抓進來，然后會把上期編號中的本月結(jié)存當成本月的上期結(jié)存數(shù)。點擊分析按鈕，則會把開始日期到截止日期范圍內(nèi)的入庫數(shù)量跟出庫數(shù)量抓取到本月入庫跟本月出庫欄位中。從而產(chǎn)生電腦結(jié)存。本月結(jié)存會跟電腦結(jié)存一致，當本月結(jié)存有修改時，就會產(chǎn)生誤會。

　　3. 點擊單筆分析，可以對某一筆材料進行單獨分析。而不影響到其它的材料。

　　4. 點擊豬皮類分析(此功能已改)可以選定多少材料，分析多少材料。不受豬皮類的限制。選中多少分析多少。隻會分析本月入庫及出庫數(shù)。

　　5. 如上月帳本的本月結(jié)存有異動，則本月帳本必須再一次的載入，才能保定本月的上期結(jié)存跟上月的本月結(jié)存一致。然后再分析。抓取本月入庫及本月出庫。

　　6. 庫存盤點匯總畫面，點擊盤點匯總，則會把本月盤點材料按七大類分類統(tǒng)計出總金額。選擇不同的材料來源，則印表產(chǎn)生不同的匯總報表。

　　7. 第一次開帳時，不需要輸入上期編號。上期結(jié)存抓取物料資料管理中的庫存數(shù)。開帳以后，則必須輸入上期編號。否則抓取不到上期結(jié)存數(shù)。

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