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進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法

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進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法

第一條本公司對(duì)物料的驗(yàn)收以及入庫(kù)均依本辦法作業(yè)。

第二條待收料物料管理收料人員於接到采購(gòu)部門(mén)轉(zhuǎn)來(lái)已核準(zhǔn)的采購(gòu)單時(shí)，按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并於交貨前安排存放的庫(kù)位以利收料作業(yè)。

第三條收料 

（一）內(nèi)購(gòu)收料
1.材料進(jìn)廠後，收料人員必須依采購(gòu)單的內(nèi)容，并核對(duì)供應(yīng)商送來(lái)的物料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無(wú)誤後，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記於請(qǐng)購(gòu)單，辦理收料。

2.如發(fā)覺(jué)所送來(lái)的材料與采購(gòu)單上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知采購(gòu)處理，并通知主管，原則上非采購(gòu)單上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購(gòu)部門(mén)要收下該等材料時(shí)，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并會(huì)簽采購(gòu)部門(mén)。 

（二）外購(gòu)收料
1.材料進(jìn)廠後，物料管理收料人員即會(huì)同檢驗(yàn)單位依裝箱單及采購(gòu)單開(kāi)柜（箱）核對(duì)材料名稱(chēng)、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填於采購(gòu)單。
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發(fā)布：2007-03-24 09:54    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]

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