一、總部生鮮部現(xiàn)金采購(gòu)
1 適用范圍
1.1總部生鮮部現(xiàn)金采購(gòu)，均適用此管理流程。
2 編碼使用要求
2.1 要貨單、入庫(kù)單、調(diào)撥單、賣場(chǎng)銷售必須使用7位PLU碼或國(guó)際條碼；
2.2 嚴(yán)格要求同一商品進(jìn)、銷計(jì)量單位一致化。如空心菜以“把”作為計(jì) 量單位進(jìn)貨入庫(kù)，銷售時(shí)必須以“把”為計(jì)量單位。
2.3 罰則：錯(cuò)用一個(gè)稱碼或國(guó)際條碼，處罰責(zé)任人10元。
3 要貨流程
3.1 要貨五原則：
3.1.1 參考上周(節(jié)假日除外)銷售；
3.1.2 參考昨日銷售；
3.1.3 參考當(dāng)日銷售及當(dāng)日庫(kù)存情況；
3.1.4 市場(chǎng)上商品的品相；
3.1.5 商品價(jià)格的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
3.1.6 其中(1)、(2)、(3)項(xiàng)為賣場(chǎng)負(fù)責(zé)人在制定要貨計(jì)劃時(shí)必須參考的要 素；(4)、(5)項(xiàng)為采購(gòu)負(fù)責(zé)人在決定采購(gòu)時(shí)必須參考的要素。
3.2 要貨流程
3.2.1 賣場(chǎng)生鮮處長(zhǎng)制作電子版要貨單（準(zhǔn)確填寫商品編碼、名稱、要 貨數(shù)量），負(fù)責(zé)與總部采購(gòu)員及時(shí)緊密溝通，在廣州或長(zhǎng)沙、基地 供應(yīng)商處訂貨采買的商品在下午4點(diǎn)前填寫好第二天所需商品電子訂貨單A6上傳至總部生鮮采購(gòu)；
4 采購(gòu)流程
4.1 新商品的采購(gòu)程序
4.1.1 由采購(gòu)員提供樣品及有效證件(營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、代理證書、生產(chǎn)許可證、 檢驗(yàn)合格證、報(bào)價(jià)單、兩家以上同類商場(chǎng)商品零售價(jià))。給配送中心分管主管進(jìn)行審核，初審合格后制定售價(jià)，再交配送中心經(jīng)理簽字認(rèn)可后，輸入電腦，打印訂貨單后進(jìn)貨。
4.2 補(bǔ)貨操作程序：
4.2.1 采購(gòu)員根據(jù)門店“商品補(bǔ)貨單”確定進(jìn)貨數(shù)量。
4.2.2 打印訂貨單， 生鮮采購(gòu)對(duì)訂貨量大的商品與柜組補(bǔ)貨申請(qǐng)單上相同商品補(bǔ)貨 量核對(duì)，審查是否出現(xiàn)訂貨失誤，進(jìn)行最終物控審核。
4.2.3 報(bào)總經(jīng)理審批(兩萬(wàn)元以上須由分管財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理簽字)。
4.2.4 財(cái)務(wù)部審核，出納備款，采購(gòu)員取款，車隊(duì)派車采購(gòu)；現(xiàn)金采購(gòu)商品必須派 兩名采購(gòu)員同行。
4.2.5 采購(gòu)員采購(gòu)過(guò)程中遇商品價(jià)格變動(dòng)時(shí)必須電話生鮮部經(jīng)理以上管理人員確定 是否進(jìn)貨。
4.2.6 貨到后，采購(gòu)員及時(shí)把價(jià)格有變動(dòng)情況報(bào)生鮮部經(jīng)理審批，通知電腦部調(diào)價(jià)。
4.2.7 采購(gòu)員憑調(diào)進(jìn)價(jià)通知單、送貨清單和訂貨單交收貨驗(yàn)收。
4.2.8 當(dāng)日交回采貨余額，兩日內(nèi)沖賬。
4.2.9 物價(jià)員（門店采購(gòu)）對(duì)所采購(gòu)的商品進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。
4.2.10 按時(shí)對(duì)門店的現(xiàn)金采購(gòu)商品進(jìn)行銷售分析，以便調(diào)整現(xiàn)金采購(gòu)與代銷比率。
二、門店自行現(xiàn)金采購(gòu)
1 適用范圍
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1.1 凡門店自采的蔬菜、水果類商品，均適用此管理流程。
2 編碼使用要求
2.1 要貨單、入庫(kù)單、調(diào)撥單、報(bào)損單、除皮單、盤點(diǎn)單、賣場(chǎng)銷售必須 使用6位PLU碼及國(guó)際條碼；
2.2 嚴(yán)格要求同一商品進(jìn)、銷計(jì)量單位一致化。如空心菜以“把”作為計(jì) 量單位進(jìn)貨入庫(kù)，銷售時(shí)必須以“把”為計(jì)量單位。
2.3 罰則：錯(cuò)用一個(gè)稱碼或國(guó)際條碼，處罰責(zé)任人5元、 第二次10元， 以此類推，若多次出錯(cuò)，將給予行政處分或調(diào)離本崗位工作。
3 要貨流程
3.1 要貨五原則：
3.1.1 參考上周同一天(節(jié)假日除外)銷售；
3.1.2 參考昨日銷售；
3.1.3 參考當(dāng)日銷售及當(dāng)日庫(kù)存情況；
3.1.4 市場(chǎng)上商品的品相；
3.1.5 商品價(jià)格的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
3.1.6 其中(1)、(2)、(3)項(xiàng)為賣場(chǎng)負(fù)責(zé)人在制定要貨計(jì)劃時(shí)必須參考的要 素；(4)、(5)項(xiàng)為采購(gòu)負(fù)責(zé)人在決定采購(gòu)時(shí)必須參考的要素。
3.2 訂單流程
3.2.1 蔬果采購(gòu)制作兩聯(lián)采購(gòu)訂單（準(zhǔn)確填寫商品編碼、名稱、要貨數(shù) 量），蔬果課長(zhǎng)進(jìn)行核對(duì)、檢查，交處長(zhǎng)簽字審核。交采購(gòu)員一份、門店收貨部一份。
4 采購(gòu)流程
4.1 采購(gòu)現(xiàn)金由采購(gòu)員到財(cái)務(wù)借支備用金?，F(xiàn)金采購(gòu)必需采購(gòu)員及付款員 兩人同時(shí)上市場(chǎng)進(jìn)行。
4.2 采購(gòu)員逐步分類分單品摸索總結(jié)出每天的最佳采買時(shí)機(jī)、采買地點(diǎn)， 可以獲得最佳商品的品質(zhì)品相和最優(yōu)惠的價(jià)格經(jīng)驗(yàn)，最大限度降低采購(gòu)成本，形成科學(xué)有效的采買制度。
4.3 采用送貨制的供應(yīng)商，采購(gòu)員要與賣場(chǎng)一起科學(xué)安排和調(diào)度，盡可能 縮短商品從收貨到賣場(chǎng)陳列之間的時(shí)間。
4.4 商品分級(jí)：采購(gòu)人員在采買商品時(shí)，需認(rèn)定商品等級(jí)，具體分為精品 貨、優(yōu)質(zhì)貨和統(tǒng)裝貨三種，務(wù)必將認(rèn)定結(jié)果填寫在訂貨單上。其認(rèn)定原則為： 精品貨：通過(guò)特別精選的商品。 優(yōu)質(zhì)貨：通過(guò)簡(jiǎn)單精選的商品。 統(tǒng)裝貨：沒(méi)有經(jīng)過(guò)任何精選的商品。
4.5 采購(gòu)員參照要貨單組織貨源，對(duì)基地供應(yīng)商和長(zhǎng)期合作供應(yīng)商進(jìn)行詢 價(jià)和電話預(yù)定采買，其余商品進(jìn)入現(xiàn)金采買流程?；毓?yīng)商和長(zhǎng)期合作供應(yīng)商送貨到指定地點(diǎn)后，必須由采購(gòu)人員、賣場(chǎng)收貨負(fù)責(zé)人共同過(guò)稱、結(jié)算并在三聯(lián)單據(jù)上簽字確認(rèn)。在現(xiàn)金采買過(guò)程中遵照詢價(jià)、議價(jià)、最終確定成交、點(diǎn)貨裝車、運(yùn)輸、交付六個(gè)環(huán)節(jié)依次進(jìn)行。
4.6 詢價(jià)由當(dāng)日所有采購(gòu)員分別進(jìn)行，匯總各自意見(jiàn)后確認(rèn)意向采買點(diǎn)， 進(jìn)入議價(jià)環(huán)節(jié)，必須2人以上，現(xiàn)場(chǎng)明確主購(gòu)和輔購(gòu)，并對(duì)議定單價(jià)負(fù)責(zé)；價(jià)格談成后通知攜帶現(xiàn)金的人員(指派專人并?？顚Ｓ?/span>)開(kāi)單結(jié)算，付款人員與駕駛員、搬運(yùn)工一起過(guò)秤裝車，付款人員對(duì)已買商品全部裝車無(wú)遺漏負(fù)責(zé)。裝車完畢后，由開(kāi)單付款人負(fù)責(zé)填寫采購(gòu)單(一式兩聯(lián))，分供貨商單獨(dú)填寫，有條件的留下供貨商手機(jī)(電話)和聯(lián)系地址，供貨商簽字確認(rèn)；駕駛員、付款人員在送貨單上簽字確認(rèn)并付款。付款人員對(duì)采購(gòu)商品的數(shù)量、金額、現(xiàn)金結(jié)算負(fù)責(zé)。
4.7 采購(gòu)單一聯(lián)由付款人員保存、一聯(lián)由采購(gòu)員保存，以備核對(duì)現(xiàn)金。
4.8 裝車時(shí)采購(gòu)員人員按重貨優(yōu)先原則、商品保鮮優(yōu)先原則安排裝車，商 品要求輕拿輕放，嚴(yán)禁野蠻裝卸商品。運(yùn)輸過(guò)程中駕駛員必須小心駕駛以保證商品安全、完整。
4.9 對(duì)采購(gòu)的商品進(jìn)價(jià)，由監(jiān)控部隨機(jī)不定期抽檢。
4.10 沒(méi)有按上述流程執(zhí)行的，每錯(cuò)一個(gè)環(huán)節(jié)處罰5元。
5 收貨流程
5.1 收貨時(shí)間：從凌晨6點(diǎn)開(kāi)始，貨車到達(dá)指定收貨地點(diǎn)后，采購(gòu)員、付 款員、生鮮部收貨人員依照采購(gòu)訂單進(jìn)行收貨。
5.2 收貨人員必須嚴(yán)格執(zhí)行收貨標(biāo)準(zhǔn)，不得降低收貨標(biāo)準(zhǔn)，不得提高收貨 數(shù)量(有特殊原因除外)；對(duì)品相、質(zhì)量有問(wèn)題的商品應(yīng)予以拒收，對(duì)可以降級(jí)收貨的，根據(jù)商品情況降級(jí)收貨。
5.3 收貨人員必須過(guò)秤后如實(shí)填寫商品毛重、去皮數(shù)量（含冰塊、水份、 泥土、包裝物等）。過(guò)秤后在兩聯(lián)采購(gòu)單上由收貨負(fù)責(zé)人、防損員共同簽字確認(rèn)，一聯(lián)交付收貨人，另一聯(lián)交蔬果課長(zhǎng)進(jìn)行入庫(kù)流程。
5.4 蔬果課長(zhǎng)按照采購(gòu)單制作手工入庫(kù)單（必需正確填寫商品名稱、條碼、單位、采購(gòu)金額、去皮前采購(gòu)量、去皮入庫(kù)量）、交收貨部負(fù)責(zé)人簽、處長(zhǎng)簽字，交信息部輸入鴻商系統(tǒng)，打印三聯(lián)入庫(kù)單，交采購(gòu)員結(jié)算。（注：當(dāng)日采購(gòu)商品必需在每天14點(diǎn)前錄入）
5.5 采購(gòu)員憑打印入庫(kù)單、采購(gòu)訂單（含原始單）、手工入庫(kù)一起，在財(cái)務(wù) 結(jié)算。
5.6 收貨標(biāo)準(zhǔn)；
5.6.1 采購(gòu)員必須按照計(jì)劃單采購(gòu)，差距在5%以上必須先通知部門處長(zhǎng)。
5.6.2 采購(gòu)員必須先填好生鮮驗(yàn)收單后交收貨員按實(shí)物過(guò)磅。
5.6.3 處長(zhǎng)對(duì)商品質(zhì)量不合格時(shí)，有權(quán)拒收，要求采購(gòu)員退回。
5.6.4 驗(yàn)收后商品質(zhì)量由處長(zhǎng)負(fù)責(zé)，超過(guò)損耗標(biāo)準(zhǔn)追處長(zhǎng)責(zé)任。
5.7 沒(méi)有按上述流程執(zhí)行的，每錯(cuò)一個(gè)環(huán)節(jié)處罰10元。
5.8 流程圖
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