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erp供應鏈管理問題

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 　　erp供應鏈管理操作中常見問題及其解決辦法

　　(一)系統(tǒng)管理方面)

　　1.建立賬套時選錯企業(yè)類型，導致某些業(yè)務不能啟用.學生在建立賬套操作時往往粗心，錯誤選擇企業(yè)類型，這將導致某些業(yè)務不能啟用.系統(tǒng)默業(yè)類型，共應鏈管理系統(tǒng)額領(lǐng)料等業(yè)務;當選擇“商業(yè)”企業(yè)類型，供應鏈管理系統(tǒng)才能處理受托代銷業(yè)務.另外，企業(yè)類型的選擇也將決定系統(tǒng)預置科目的內(nèi)容，所以必須選擇正確.

　　若設(shè)置錯誤，解決辦法即是由賬套主管在修改賬套功能中進行修改.

　　2.其他系統(tǒng)在運行時,系統(tǒng)提示正在執(zhí)行某操作，當前功能不能執(zhí)行.Erp軟件的運行需要較高上同時運行.所以，當學生操作1作前功能模塊時，系統(tǒng)往往提示正在執(zhí)行某操作，當前功能不能執(zhí)行.

　　針對此類問題，解決辦法即是關(guān)閉其他不需用的模塊，只需鼠標指到不需用功能模塊，然后右鍵彈出并點擊“注銷”菜單即可.

　　3.新建賬套后，系統(tǒng)提示操作員非法.當設(shè)置操作員權(quán)限時，未賦予操作員擁有該賬套的操作權(quán)限，系統(tǒng)不允許進人該賬套進行操作.

供應鏈14.png

　　解決辦法即是以管理或賬套主管的身份注冊進入系統(tǒng)管理系統(tǒng)，進行相應賦權(quán)即可.

　　4.從教材附帶光盤中備份數(shù)據(jù)不成功.當備份操作不規(guī)范時，備份后的數(shù)據(jù)往往不能正常使用.

　　解決辦法即是，備份分3步進行：(1)將光盤中需要備份的壓縮文件復制到硬盤上;(2)將復制到硬盤上的壓縮文件進行解壓縮;(3)將解壓縮之后的文件“只讀”屬性去掉，然后按正常程序備份數(shù)據(jù)即可.

　　(二)基礎(chǔ)設(shè)置方面

　　1.輸入存貨檔案時不能輸入“代銷”屬性.輸人存貨檔案中當“代銷”屬性顯示為灰色時，說明未啟用存貨的受托代銷業(yè)務.需進入庫存系統(tǒng)進行

　　選項設(shè)置，將“有無受托代銷業(yè)務”選項選中，再到采購系統(tǒng)進行選項設(shè)置，將“是否受托代銷業(yè)務”選項選中.這時，再回到輸入存貨檔案界面即可輸人“代銷”屬性.

　　2.費用項目設(shè)置不了.費用項目的設(shè)置必須先設(shè)費用類別，即使無分類，也要先設(shè)置“無分類”類別，然后在“無分類”類別下進行費用項目設(shè)置.

　　3.輸入客戶檔案時無法輸入其中“銀行”信息.輸人客戶檔案時，“銀行”按鈕顯示為灰色，即無法輸人“銀行”信息，這時應該單擊工具欄中的“修改“按鈕，系統(tǒng)彈出”修改客戶檔案“窗口，”銀行“按鈕變?yōu)楹谏?，這樣就可以輸入“銀行”信息.

　　(三)采購管理方面)

　　1.無法手工錄入期初采購入庫單.設(shè)置采購管理系統(tǒng)參數(shù)時若設(shè)置了“普通業(yè)務必有訂單”選項，則無法手工錄入期初采購入庫單.這時，只要將參數(shù)“普通業(yè)務必有訂單”選項取消，即可手工錄入期初采購入庫單.錄完后再重新將參數(shù)“普通業(yè)務必有訂單“選項選中.

　　2.操作時個別命令不存在.由于院校版教學軟件與企業(yè)版軟件的差別，操作時會出現(xiàn)需要的命令居然不存在.這時只要退出系統(tǒng)然后重新登錄，需要的命令即會出現(xiàn).

　　3.輸入采購請購單時數(shù)量輸錯.當業(yè)務既有主計量單位又有從計量單位時，學生錄入數(shù)量往往出錯.如，2009年年1月8日，向上海永昌服裝廠提出采購請求,請求采購永昌男衣50包(即10 000件)，報價280元!件(即56 000元/包);男褲50包(即10 000條)，報價180元/條(36 000元/包)。針對該筆業(yè)務，學生往往不知所措，男衣或男褲的數(shù)量該錄入50還是10 0 0呢?正確的答案應該是輸入界面中出現(xiàn)的計量單位相對應的數(shù)量.

采購4.png

　　即若界面顯示為主計量單位“件(條)”，則應該輸入10000，若顯示為“包”，則輸人50。數(shù)量輸錯將影響以后系統(tǒng)的操作.

　　4.現(xiàn)結(jié)結(jié)算與結(jié)算混淆.當采購的材料入庫時現(xiàn)款結(jié)算了的，則直接在發(fā)票界面點擊“現(xiàn)付”按鈕和“結(jié)算”按鈕，即可進行采購發(fā)票和采購入庫單的自動結(jié)算工作，發(fā)票上顯示“已現(xiàn)付”和“已結(jié)

　　算“。而當采購的材料人庫時貨款未付，則采購結(jié)算要在采購系統(tǒng)執(zhí)行“采購結(jié)算”功能來完成.若操作錯誤，直接在發(fā)票上點擊了“結(jié)算”按鈕，可以在采購系統(tǒng)“結(jié)算單列表”中找到相應的結(jié)算單并刪除，然后再按正常操作進行采購結(jié)算.

發(fā)布：2020-12-21 13:30    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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