家具ERP

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家私企業(yè)erp管理系統(tǒng)

　　采購管理系統(tǒng)

　　一、功能項目功能清單及簡述

　　[常用訂單備注]資料建立此資料用于訂單號碼子窗體，訂單號碼子窗體中的[備注]欄下拉列表中的資料來源于此。當(dāng)輸入訂單號碼子窗體中的[備注]內(nèi)容時，用戶既可從下拉列表中選取，也可直接手工輸入，[備注]內(nèi)容不限于此處所建立的[常用訂單備注]資料。建立[常用訂單備注]資料的目的是存儲常用訂單備注資料，提高備注資料輸入速度。

　　[常用訂單明細(xì)備注]資料建立此資料用于訂單明細(xì)子窗體，訂單明細(xì)子窗體中的[備注]欄下拉列表中的資料來源于此。當(dāng)輸入訂單明細(xì)子窗體中的[備注]內(nèi)容時，用戶即可從下拉列表中選取，也可直接手工輸入，[備注]內(nèi)容不限于此處所建立的[常用訂單明細(xì)備注]資料。建立[常用訂單明細(xì)備注]資料的目的是存儲常用訂單明細(xì)備注，提高[備注]資料的輸入速度。

　　[交貨地點]建立此資料用于訂單號碼子窗體，訂單號碼子窗體中的[交貨地點]欄下拉列表中的資料來源于此。

　　二、采購系統(tǒng)計算公式類型

　　1. 無公式：用于常規(guī)類采購，無計算內(nèi)容。

　　2. 部件托外整件計價類：用于部件整件托外加工類采購的單價計算。

　　3. 單位換算類：用于物料標(biāo)準(zhǔn)計量單位與采購報價單位不一致的采購的標(biāo)準(zhǔn)單價及數(shù)量計算。

　　4. 據(jù)每件數(shù)計算單價類：用于封邊條等采購的單價計算。

　　5. 托外貼皮類：用于托外貼皮采購的單價計算。

　　6. 據(jù)長/寬計算單價類：主用于氣泡袋、平卡等采購的單價計算。

　　7. 據(jù)長/寬/高計算單價類：主用于泡棉、紙箱等采購的單價計算。

　　8. 新購刀具類：用于新刀具采購的單價計算。

　　9. 舊刀翻新類：用于舊刀具翻新采購的單價計算。

　　10. 保麗龍切片類：用于保利龍切片采購的單價計算。

　　11. 保麗龍模型類：用于保利龍模型采購的單價計算。

　　三、供應(yīng)商檔案資料分類查看方式

　　1. 按供應(yīng)商組別分類：

　　2. 按供應(yīng)商檔案的管理授權(quán)用戶分類：

　　3. 按報價的輸入授權(quán)用戶分類：

　　4. 按供應(yīng)商所供應(yīng)的物料類別分類：

　　5. 顯示所有供應(yīng)商檔案：

　　[供應(yīng)商檔案管理]的明細(xì)項目內(nèi)容供應(yīng)商編號、供應(yīng)商簡稱、供應(yīng)商全稱、幣別、會計期間類型、折讓率、刀具翻新采購折價率、是否為[臨時供應(yīng)商]、結(jié)算方式、付款方式、企業(yè)性質(zhì)、聯(lián)系人、默認(rèn)交貨地點、默認(rèn)訂單備注、供應(yīng)商檔案備注、電話/傳真、供應(yīng)商地址、交貨方式、鎖定、禁用、授權(quán)用戶。

　　[默認(rèn)交貨地點]說明當(dāng)用戶在[采購訂單管理系統(tǒng)]中輸入[交貨地點]時，系統(tǒng)將自動輸入此處設(shè)定的[默認(rèn)交貨地點]，但用戶可以手工修改。

　　[默認(rèn)訂單備注]說明當(dāng)用戶在[采購訂單管理系統(tǒng)]的號碼子窗體中輸入[訂單備注]時，系統(tǒng)將自動輸入此處設(shè)定的[默認(rèn)訂單備注]，但用戶可以手工修改。

　　[鎖定]說明供應(yīng)商檔案資料鎖定后不可修改，除非解除[鎖定]狀態(tài)。

　　[禁用]說明供應(yīng)商檔案資料禁用后不可再輸入該供應(yīng)商的采購訂單，除非解除[禁用]狀態(tài)。

　　[授權(quán)用戶]說明輸入供應(yīng)商檔案時，系統(tǒng)自動將該供應(yīng)商檔案的維護(hù)權(quán)限授給當(dāng)前用戶，系統(tǒng)管理員可以在系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定中修改授權(quán)用戶。

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　　四、采購報價類別

　　1. 常規(guī)采購報價：按物料檔案編碼報價。

　　2. 按物料材質(zhì)報價：按物料材質(zhì)編碼報價。

　　3. 按換算單位報價：按物料換算單位報價。

　　4. 托外加工整件報價：

　　5. 托外加工材質(zhì)報價：

　　6. 費用類采購項目報價：

　　7. 按品牌或質(zhì)量等級報價-標(biāo)準(zhǔn)單位：按物料檔案編碼及物料的品牌或質(zhì)量等分級報價。

　　[采購報價管理]的明細(xì)項目內(nèi)容報價日期、報價單號、物料編碼及品名規(guī)格、物料材質(zhì)、換算單位、托外加工項目、物料品牌或質(zhì)量等級、費用采購項目、報價、訂單明細(xì)備注、報價備注、鎖定、授權(quán)用戶、報價修改次數(shù)、報價最后修改記錄。

　　采購報價查看方式按供應(yīng)商分類查看報價、按物料排序查看所有供應(yīng)商的報價。

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　　五、請購單類別

　　1. 國外材料請購單

　　2. 國內(nèi)材料請購單

　　3. 消耗品及工具設(shè)別請購單

　　4. 刀具請購單

　　六、請購單分類查看及篩選方式

　　1. 按請購單類別分類查看：(詳見請購單類別)

　　2. 其他篩選方式：已OK、未OK、已審核、未審核、應(yīng)審核、采購未完成、采購已完成

　　3. 全部顯示

　　[請購單管理]的明細(xì)項目內(nèi)容請購日期、需求日期、請購單號碼、公式類型、請購部門、訂單備注、請購單OK、請購單審核、請購單中止、采購?fù)瓿?、授?quán)用戶、請購單物料編號及品名規(guī)格、數(shù)量、計算公式、長/寬/厚、品牌或質(zhì)量等級、換算單位、每項物料明細(xì)備注、已采購數(shù)、未采購數(shù)

　　七、請購單確認(rèn)及審核管理機(jī)制

　　1. 請購單OK：請購單資料輸入完成并確認(rèn)無誤后，用戶應(yīng)將請購單設(shè)為[OK]，然后管理人員對請購單進(jìn)行審核，請購單審核后不可再修改，除非管理人員取消請購單審核。

　　2. 請購單審核：請購單必須設(shè)為OK后才能審核。應(yīng)將[請購單審核權(quán)限]授給部門經(jīng)理或指定負(fù)責(zé)人，一般不要由輸入請購單的人員執(zhí)行[請購單審核]。

　　請購單關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)跟蹤管理機(jī)制請購單采購執(zhí)行狀態(tài)跟蹤：采購人員根據(jù)請購單資料輸入采購單后，請購單中將顯示[已采購數(shù)/未采購數(shù)]，采購?fù)瓿珊?，請購單中將顯示[采購已完成]。

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