XX制造中心OA系統(tǒng)工作流程創(chuàng)建確認(rèn)信息表

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XX制造中心工作流程創(chuàng)建確認(rèn)信息表
序號 表單內(nèi)容 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人 部門負(fù)責(zé)人 審計部 IT信息部 泛普項目人員
1 技術(shù)服務(wù)合同審批流程    

2 對外文檔-辦公報告（普通）     
3 對外文檔-辦公報告（技術(shù)）     
4 對外文檔-會議紀(jì)要     
5 對外文檔-聯(lián)系通知     
6 對外文檔-通知     
7 對外文檔-培訓(xùn)通知     
8 對內(nèi)公文-出差報告     
9 對內(nèi)工委-項目立項表     
10 對內(nèi)公文-項目計劃表     
11 對內(nèi)公文-項目總結(jié)     
12 對內(nèi)公文-項目變更申請報告     
13 工藝文件流程     不在1期項目中考慮
14 項目管理流程     放在項目管理中實現(xiàn)，不在1期項目中考慮
15 外協(xié)外購件訂單處理流程     由于此內(nèi)容涉及到sap相關(guān)內(nèi)容并且，當(dāng)中形成一個整體的業(yè)務(wù)流程閉環(huán)，涉及范圍較大，不在1期項目中考慮
16 用戶需求傳遞與反饋流程     不在1期項目中考慮
      

XX制造中心

一、技術(shù)服務(wù)合同審批流程
1、流程圖：
 

2、流程表單：
技術(shù)協(xié)議審查表

申請人 　 申請日期 　
協(xié)議號 　 外協(xié)廠 　
協(xié)議內(nèi)容 　
任務(wù)來源 　
備注 　
審查人意見 　 審查日期 　
質(zhì)量意見 　 確認(rèn)日期 　
安技意見 　 確認(rèn)日期 　
其他意見 　 確認(rèn)日期 　
批準(zhǔn)人 　 批準(zhǔn)日期 　
接收人 　 接收日期 　
存檔 　 存檔日期 　

3、流程說明：
 由物質(zhì)采購部門提交相關(guān)任務(wù)申請
 助理工藝師進行相關(guān)內(nèi)容的編制
 編制完成后交由主任工藝師進行審核
 主任工藝師確認(rèn)過后交由多方部門進行會簽工作
 會簽完成后交由專業(yè)所所長進行批準(zhǔn)
 進行一些線下操作（打印簽字，乙方簽字，內(nèi)容發(fā)放等）
 

二、對外公文（建議以文檔流進行）
       適用該流程文件種類：1、辦公報告（普通）；2、辦公報告（技術(shù)）；3、會議紀(jì)要；4、聯(lián)系通知；5、通知；6、培訓(xùn)通知
1、流程圖：
 

2、流程表單：
XX制造中心對外公文

起草人 　 起草日期 　
文檔種類 　
1、辦公報告（普通）；2、辦公報告（技術(shù)）；3、會議紀(jì)要；4、聯(lián)系通知；5、通知；6、培訓(xùn)通知
相關(guān)文檔 　
相關(guān)流程 　
相關(guān)附件 　
備注信息 

3、流程說明：
 由相關(guān)人員起草流程
 部門主任工藝師進行相關(guān)內(nèi)容的審核
 交由專業(yè)所所長進行批準(zhǔn)
 上級主管部門及人員審批
 以轉(zhuǎn)發(fā)的方式發(fā)給相關(guān)人員
 等待其全部提交回饋信息以后自動交由起草人進行歸檔
 

三、對外公文（建議以文檔流進行）
       適用該流程文件種類： 3、會議紀(jì)要；4、聯(lián)系通知；5、通知；6、培訓(xùn)通知
1、流程圖：
 

2、流程表單：

XX制造中心對外公文

起草人 　 起草日期 　
文檔種類 　
1、辦公報告（普通）；2、辦公報告（技術(shù)）；3、會議紀(jì)要；4、聯(lián)系通知；5、通知；6、培訓(xùn)通知
相關(guān)文檔 　
相關(guān)流程 　
相關(guān)附件 　
備注信息 

3、流程說明：
 由相關(guān)人員起草流程
 部門主任工藝師進行相關(guān)內(nèi)容的審核
 交由專業(yè)所所長進行批準(zhǔn)
 上級主管部門及人員審批
 以轉(zhuǎn)發(fā)的方式發(fā)給相關(guān)人員
 等待其全部提交回饋信息以后自動交由起草人進行歸檔
 

四、對內(nèi)公文（建議以文檔流進行）
       適用該流程文件種類： 1、項目計劃表；2、項目總結(jié)；
1、流程圖：

2、流程表單：

XX制造中心對內(nèi)公文

起草人 　 起草日期 　
文檔種類 1、項目計劃表；2、項目總結(jié)；
相關(guān)文檔 　
相關(guān)流程 　
相關(guān)附件 　
備注信息 

3、流程說明：
 由相關(guān)人員起草流程
 部門主任工藝師進行相關(guān)內(nèi)容的審核
 交由專業(yè)所所長進行批準(zhǔn)
 上級主管部門及人員審批
 以轉(zhuǎn)發(fā)的方式發(fā)給相關(guān)人員
 等待其全部提交回饋信息以后自動交由起草人進行歸檔
 

五、對內(nèi)公文（人員出差信息表）
1、流程圖：

2、流程表單：
人員出差信息表
出差人  同行出差人 
出差時間  出差地點 
出差單位  單位地址 
聯(lián)系人  聯(lián)系人職務(wù) 
電話  E~Mail 
傳真  郵政編碼 
出差事由 
  出差報告
（詳細(xì)寫不下時可另加頁） 
要求：詳細(xì)記錄出差的任務(wù)、執(zhí)行情況、解決的問題及存在問題、收獲及認(rèn)識、帶回資料的清單及存放位置；（不少于500字）
一、 出差任務(wù)
二、 執(zhí)行情況
三、 解決問題及存在問題
四、 收獲及認(rèn)識
五、 資料的清單及存放位置
六、其他
相關(guān)附件 
相關(guān)文檔 
相關(guān)流程 
備注 
3、流程說明：
 由相關(guān)人員起草流程
 部門主任工藝師進行相關(guān)內(nèi)容的審核
 交由專業(yè)所所長進行批準(zhǔn)
 上級主管部門及人員審批
 以轉(zhuǎn)發(fā)的方式發(fā)給相關(guān)人員
 等待其全部提交回饋信息以后自動交由起草人進行歸檔
六、對內(nèi)公文（項目立項書）
1、流程圖：

 
2、流程表單：
項目立項書
項目名稱 
立項目的 
項目類型 A、規(guī)劃  B、技改  C、研究  D、服務(wù)   E、試驗   F、降成本 G、攻關(guān)   H、 質(zhì)量   I、其他
項目擬起止時間 
項目小組負(fù)責(zé)人  職務(wù)  職稱 
  職務(wù)  職稱 
項目研究費用  項目人工費用 
項目組成員 
項目可行性分析 附件形式
項目實施方案 附件形式
備注信息 
項目完成標(biāo)志性輸出內(nèi)容 
預(yù)計產(chǎn)生的經(jīng)濟效益 
研究費用明細(xì)（大類） 
項目申請人簽名  主管領(lǐng)導(dǎo)簽名 
日期  日期 

3、流程說明：
 由相關(guān)人員起草流程
 部門主任工藝師進行相關(guān)內(nèi)容的審核
 交由專業(yè)所所長進行批準(zhǔn)
 上級主管部門及人員審批
 以轉(zhuǎn)發(fā)的方式發(fā)給相關(guān)人員
 等待其全部提交回饋信息以后自動交由起草人進行歸檔
七、對內(nèi)公文（項目變更申請報告）
1、流程圖：

 
2、流程表單：
項目變更申請單
申請人  申請時間 
項目名稱 
序號 項目階段 變更前 變更后 變更原因
1    
2    

3、流程說明：
 由相關(guān)人員起草流程
 部門主任工藝師進行相關(guān)內(nèi)容的審核
 交由專業(yè)所所長進行批準(zhǔn)
 上級主管部門及人員審批
 以轉(zhuǎn)發(fā)的方式發(fā)給相關(guān)人員
等待其全部提交回饋信息以后自動交由起草人進行歸檔
 

其他：
1、工藝文件流轉(zhuǎn)流程--------此為文檔流轉(zhuǎn)過程，其中包括了大量文檔的權(quán)限內(nèi)容，故在系統(tǒng)當(dāng)中暫時無法實現(xiàn)。
2、項目管理流程-------在系統(tǒng)當(dāng)中以一個整體項目管理文檔流的方式在進行管理，且整體流程周期過長，建議將其放在二期以項目方式實現(xiàn)此流轉(zhuǎn)功能
3、外協(xié)外購件訂單處理流程--------由于此內(nèi)容涉及到sap相關(guān)內(nèi)容并且，當(dāng)中形成一個整體的業(yè)務(wù)流程閉環(huán)，在oa當(dāng)中無法實現(xiàn)，若一定要實現(xiàn)則需要進行訂制開發(fā)。故考慮不在oa當(dāng)中實現(xiàn)。
4、用戶需求傳遞與反饋流程--------由于每項事務(wù)間隔過長，不太適合放在系統(tǒng)當(dāng)中進行流轉(zhuǎn)