XX制造中心OA系統(tǒng)工作流程創(chuàng)建確認(rèn)信息表

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XX制造中心工作流程創(chuàng)建確認(rèn)信息表
序號(hào) 表單內(nèi)容 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人 部門(mén)負(fù)責(zé)人 審計(jì)部 IT信息部 泛普項(xiàng)目人員
1 技術(shù)服務(wù)合同審批流程    

2 對(duì)外文檔-辦公報(bào)告（普通）     
3 對(duì)外文檔-辦公報(bào)告（技術(shù)）     
4 對(duì)外文檔-會(huì)議紀(jì)要     
5 對(duì)外文檔-聯(lián)系通知     
6 對(duì)外文檔-通知     
7 對(duì)外文檔-培訓(xùn)通知     
8 對(duì)內(nèi)公文-出差報(bào)告     
9 對(duì)內(nèi)工委-項(xiàng)目立項(xiàng)表     
10 對(duì)內(nèi)公文-項(xiàng)目計(jì)劃表     
11 對(duì)內(nèi)公文-項(xiàng)目總結(jié)     
12 對(duì)內(nèi)公文-項(xiàng)目變更申請(qǐng)報(bào)告     
13 工藝文件流程     不在1期項(xiàng)目中考慮
14 項(xiàng)目管理流程     放在項(xiàng)目管理中實(shí)現(xiàn)，不在1期項(xiàng)目中考慮
15 外協(xié)外購(gòu)件訂單處理流程     由于此內(nèi)容涉及到sap相關(guān)內(nèi)容并且，當(dāng)中形成一個(gè)整體的業(yè)務(wù)流程閉環(huán)，涉及范圍較大，不在1期項(xiàng)目中考慮
16 用戶(hù)需求傳遞與反饋流程     不在1期項(xiàng)目中考慮
      

XX制造中心

一、技術(shù)服務(wù)合同審批流程
1、流程圖：
 

2、流程表單：
技術(shù)協(xié)議審查表

申請(qǐng)人 　 申請(qǐng)日期 　
協(xié)議號(hào) 　 外協(xié)廠 　
協(xié)議內(nèi)容 　
任務(wù)來(lái)源 　
備注 　
審查人意見(jiàn) 　 審查日期 　
質(zhì)量意見(jiàn) 　 確認(rèn)日期 　
安技意見(jiàn) 　 確認(rèn)日期 　
其他意見(jiàn) 　 確認(rèn)日期 　
批準(zhǔn)人 　 批準(zhǔn)日期 　
接收人 　 接收日期 　
存檔 　 存檔日期 　

3、流程說(shuō)明：
 由物質(zhì)采購(gòu)部門(mén)提交相關(guān)任務(wù)申請(qǐng)
 助理工藝師進(jìn)行相關(guān)內(nèi)容的編制
 編制完成后交由主任工藝師進(jìn)行審核
 主任工藝師確認(rèn)過(guò)后交由多方部門(mén)進(jìn)行會(huì)簽工作
 會(huì)簽完成后交由專(zhuān)業(yè)所所長(zhǎng)進(jìn)行批準(zhǔn)
 進(jìn)行一些線下操作（打印簽字，乙方簽字，內(nèi)容發(fā)放等）
 

二、對(duì)外公文（建議以文檔流進(jìn)行）
       適用該流程文件種類(lèi)：1、辦公報(bào)告（普通）；2、辦公報(bào)告（技術(shù)）；3、會(huì)議紀(jì)要；4、聯(lián)系通知；5、通知；6、培訓(xùn)通知
1、流程圖：
 

2、流程表單：
XX制造中心對(duì)外公文

起草人 　 起草日期 　
文檔種類(lèi) 　
1、辦公報(bào)告（普通）；2、辦公報(bào)告（技術(shù)）；3、會(huì)議紀(jì)要；4、聯(lián)系通知；5、通知；6、培訓(xùn)通知
相關(guān)文檔 　
相關(guān)流程 　
相關(guān)附件 　
備注信息 

3、流程說(shuō)明：
 由相關(guān)人員起草流程
 部門(mén)主任工藝師進(jìn)行相關(guān)內(nèi)容的審核
 交由專(zhuān)業(yè)所所長(zhǎng)進(jìn)行批準(zhǔn)
 上級(jí)主管部門(mén)及人員審批
 以轉(zhuǎn)發(fā)的方式發(fā)給相關(guān)人員
 等待其全部提交回饋信息以后自動(dòng)交由起草人進(jìn)行歸檔
 

三、對(duì)外公文（建議以文檔流進(jìn)行）
       適用該流程文件種類(lèi)： 3、會(huì)議紀(jì)要；4、聯(lián)系通知；5、通知；6、培訓(xùn)通知
1、流程圖：
 

2、流程表單：

XX制造中心對(duì)外公文

起草人 　 起草日期 　
文檔種類(lèi) 　
1、辦公報(bào)告（普通）；2、辦公報(bào)告（技術(shù)）；3、會(huì)議紀(jì)要；4、聯(lián)系通知；5、通知；6、培訓(xùn)通知
相關(guān)文檔 　
相關(guān)流程 　
相關(guān)附件 　
備注信息 

3、流程說(shuō)明：
 由相關(guān)人員起草流程
 部門(mén)主任工藝師進(jìn)行相關(guān)內(nèi)容的審核
 交由專(zhuān)業(yè)所所長(zhǎng)進(jìn)行批準(zhǔn)
 上級(jí)主管部門(mén)及人員審批
 以轉(zhuǎn)發(fā)的方式發(fā)給相關(guān)人員
 等待其全部提交回饋信息以后自動(dòng)交由起草人進(jìn)行歸檔
 

四、對(duì)內(nèi)公文（建議以文檔流進(jìn)行）
       適用該流程文件種類(lèi)： 1、項(xiàng)目計(jì)劃表；2、項(xiàng)目總結(jié)；
1、流程圖：

2、流程表單：

XX制造中心對(duì)內(nèi)公文

起草人 　 起草日期 　
文檔種類(lèi) 1、項(xiàng)目計(jì)劃表；2、項(xiàng)目總結(jié)；
相關(guān)文檔 　
相關(guān)流程 　
相關(guān)附件 　
備注信息 

3、流程說(shuō)明：
 由相關(guān)人員起草流程
 部門(mén)主任工藝師進(jìn)行相關(guān)內(nèi)容的審核
 交由專(zhuān)業(yè)所所長(zhǎng)進(jìn)行批準(zhǔn)
 上級(jí)主管部門(mén)及人員審批
 以轉(zhuǎn)發(fā)的方式發(fā)給相關(guān)人員
 等待其全部提交回饋信息以后自動(dòng)交由起草人進(jìn)行歸檔
 

五、對(duì)內(nèi)公文（人員出差信息表）
1、流程圖：

2、流程表單：
人員出差信息表
出差人  同行出差人 
出差時(shí)間  出差地點(diǎn) 
出差單位  單位地址 
聯(lián)系人  聯(lián)系人職務(wù) 
電話  E~Mail 
傳真  郵政編碼 
出差事由 
  出差報(bào)告
（詳細(xì)寫(xiě)不下時(shí)可另加頁(yè)） 
要求：詳細(xì)記錄出差的任務(wù)、執(zhí)行情況、解決的問(wèn)題及存在問(wèn)題、收獲及認(rèn)識(shí)、帶回資料的清單及存放位置；（不少于500字）
一、 出差任務(wù)
二、 執(zhí)行情況
三、 解決問(wèn)題及存在問(wèn)題
四、 收獲及認(rèn)識(shí)
五、 資料的清單及存放位置
六、其他
相關(guān)附件 
相關(guān)文檔 
相關(guān)流程 
備注 
3、流程說(shuō)明：
 由相關(guān)人員起草流程
 部門(mén)主任工藝師進(jìn)行相關(guān)內(nèi)容的審核
 交由專(zhuān)業(yè)所所長(zhǎng)進(jìn)行批準(zhǔn)
 上級(jí)主管部門(mén)及人員審批
 以轉(zhuǎn)發(fā)的方式發(fā)給相關(guān)人員
 等待其全部提交回饋信息以后自動(dòng)交由起草人進(jìn)行歸檔
六、對(duì)內(nèi)公文（項(xiàng)目立項(xiàng)書(shū)）
1、流程圖：

 
2、流程表單：
項(xiàng)目立項(xiàng)書(shū)
項(xiàng)目名稱(chēng) 
立項(xiàng)目的 
項(xiàng)目類(lèi)型 A、規(guī)劃  B、技改  C、研究  D、服務(wù)   E、試驗(yàn)   F、降成本 G、攻關(guān)   H、 質(zhì)量   I、其他
項(xiàng)目擬起止時(shí)間 
項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)人  職務(wù)  職稱(chēng) 
  職務(wù)  職稱(chēng) 
項(xiàng)目研究費(fèi)用  項(xiàng)目人工費(fèi)用 
項(xiàng)目組成員 
項(xiàng)目可行性分析 附件形式
項(xiàng)目實(shí)施方案 附件形式
備注信息 
項(xiàng)目完成標(biāo)志性輸出內(nèi)容 
預(yù)計(jì)產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益 
研究費(fèi)用明細(xì)（大類(lèi)） 
項(xiàng)目申請(qǐng)人簽名  主管領(lǐng)導(dǎo)簽名 
日期  日期 

3、流程說(shuō)明：
 由相關(guān)人員起草流程
 部門(mén)主任工藝師進(jìn)行相關(guān)內(nèi)容的審核
 交由專(zhuān)業(yè)所所長(zhǎng)進(jìn)行批準(zhǔn)
 上級(jí)主管部門(mén)及人員審批
 以轉(zhuǎn)發(fā)的方式發(fā)給相關(guān)人員
 等待其全部提交回饋信息以后自動(dòng)交由起草人進(jìn)行歸檔
七、對(duì)內(nèi)公文（項(xiàng)目變更申請(qǐng)報(bào)告）
1、流程圖：

 
2、流程表單：
項(xiàng)目變更申請(qǐng)單
申請(qǐng)人  申請(qǐng)時(shí)間 
項(xiàng)目名稱(chēng) 
序號(hào) 項(xiàng)目階段 變更前 變更后 變更原因
1    
2    

3、流程說(shuō)明：
 由相關(guān)人員起草流程
 部門(mén)主任工藝師進(jìn)行相關(guān)內(nèi)容的審核
 交由專(zhuān)業(yè)所所長(zhǎng)進(jìn)行批準(zhǔn)
 上級(jí)主管部門(mén)及人員審批
 以轉(zhuǎn)發(fā)的方式發(fā)給相關(guān)人員
等待其全部提交回饋信息以后自動(dòng)交由起草人進(jìn)行歸檔
 

其他：
1、工藝文件流轉(zhuǎn)流程--------此為文檔流轉(zhuǎn)過(guò)程，其中包括了大量文檔的權(quán)限內(nèi)容，故在系統(tǒng)當(dāng)中暫時(shí)無(wú)法實(shí)現(xiàn)。
2、項(xiàng)目管理流程-------在系統(tǒng)當(dāng)中以一個(gè)整體項(xiàng)目管理文檔流的方式在進(jìn)行管理，且整體流程周期過(guò)長(zhǎng)，建議將其放在二期以項(xiàng)目方式實(shí)現(xiàn)此流轉(zhuǎn)功能
3、外協(xié)外購(gòu)件訂單處理流程--------由于此內(nèi)容涉及到sap相關(guān)內(nèi)容并且，當(dāng)中形成一個(gè)整體的業(yè)務(wù)流程閉環(huán)，在oa當(dāng)中無(wú)法實(shí)現(xiàn)，若一定要實(shí)現(xiàn)則需要進(jìn)行訂制開(kāi)發(fā)。故考慮不在oa當(dāng)中實(shí)現(xiàn)。
4、用戶(hù)需求傳遞與反饋流程--------由于每項(xiàng)事務(wù)間隔過(guò)長(zhǎng)，不太適合放在系統(tǒng)當(dāng)中進(jìn)行流轉(zhuǎn)