防止餐廳采購漏洞的方法(二)

第三步物品入庫

　　采購員采購回所需原材料后。如果是直撥物資，庫管員根據(jù)前一天的申購單和購買憑證驗(yàn)收貨物的數(shù)量，廚房驗(yàn)收貨物的質(zhì)量，審計(jì)員根據(jù)物品的單價(jià)和實(shí)際支付的總金額驗(yàn)收貨物：如果是入庫商品，庫管員要根據(jù)申購單核對物品的數(shù)量和規(guī)格，審計(jì)員出示單價(jià)及總金額，遇到需要用料人來確定物品質(zhì)量的情況，用料人要現(xiàn)場驗(yàn)貨。

　　第四步填寫報(bào)銷單

　　直撥物資報(bào)銷方法：庫管員驗(yàn)收完物品后，根據(jù)驗(yàn)收的單據(jù)填寫三聯(lián)直撥報(bào)銷單(一聯(lián)廚師長保留，一聯(lián)庫房保留，一聯(lián)做報(bào)銷憑證)，然后由廚師長、庫管、審計(jì)員、采購員簽字，然后交由總經(jīng)理簽字，只有五人全部簽字后才能報(bào)銷。入庫物資報(bào)銷方法：采購員購回入庫物資經(jīng)庫管員驗(yàn)收合格后，庫管員填寫入庫單據(jù)并簽字，再由審計(jì)員和采購員簽字，然后一聯(lián)留底，一聯(lián)作為報(bào)銷憑證，總經(jīng)理簽字后就可報(bào)銷。

　　第五步出庫物資

　　每天早上各部門主管在本部門所需領(lǐng)用的領(lǐng)料單上簽字，庫管員根據(jù)領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)放物品。晚上下班前，相關(guān)部門主管需要到庫房統(tǒng)一簽領(lǐng)出庫單，出庫單共三聯(lián)，一聯(lián)留底備用，一聯(lián)報(bào)財(cái)務(wù)核算成本，一聯(lián)交相關(guān)部門參考。

　　其他要求：

　　1、酒水、低耗和一次性用品的申購對于酒水、低耗物品和一次性用品酒店應(yīng)該設(shè)置一個(gè)最低儲備量，當(dāng)某一物品達(dá)到最低儲備量時(shí)，庫管員要電話通知相應(yīng)的供貨商或采購購買，不再由使用部門出具申購單。

　　2、所有供貨商提供的物品質(zhì)量和價(jià)格應(yīng)由采購、使用部門、審計(jì)、財(cái)務(wù)、總經(jīng)理同意后方能實(shí)施。

　　3、所有采購組人員和車輛，在沒有采購任務(wù)時(shí)，皆應(yīng)在酒店內(nèi)，隨時(shí)待命(特殊情況除外)。
4、采購一款好的酒店管理系統(tǒng)，可以有防范漏洞。像免費(fèi)泛普酒店管理系統(tǒng),http://www.9drj.com可以點(diǎn)擊下載。

發(fā)布：2007-04-03 13:19 編輯：泛普軟件 · xiaona [打印此頁] [關(guān)閉]

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