工程施工單位的物資（材料）供方控制程序

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××××集團有限公司 ××××鐵路制梁項目經(jīng)理部管理體系程序文件       供方控制程序       文件編號：×××× 版 本 號: 第 ×××   版 編    制:             日   期：                          審    核:             日   期：                          批    準:             日   期：                                                     1、            目的 對采購過程和提供服務(wù)的供方進行控制，確保所提供的產(chǎn)品符合項目經(jīng)理部規(guī)定的要求。 2、            適用范圍 本程序適用于項目經(jīng)理部生產(chǎn)所需主要生產(chǎn)材料、外協(xié)外購件、設(shè)備及產(chǎn)品形成過程所涉及外來服務(wù)的相關(guān)方的控制。 3、            術(shù)語和定義 3.1物資分類： 3.1.1 A類物資：指構(gòu)成產(chǎn)品主體并對最終產(chǎn)品起重要作用的物資。包括鋼材、水泥、外加劑、錨具等常用物資。 3.1.1 B類物資：指構(gòu)成最終產(chǎn)品、并與產(chǎn)品特性相關(guān)的物資。如防水涂料、防水卷材。 3.1.3 C類物資：指不構(gòu)成最終產(chǎn)品的一般性物資。如：標準件、零配件、小五金、工具、電料、木材、焊條、勞保、雜品等。 4、      職責 4.1         物資保障部、設(shè)備保障部是本程序的主管部門，負責組織編制、修改和保持本程序。分別負責組織本項目經(jīng)理部范圍內(nèi)物資、設(shè)備的招標、采購工作。 4.2         物資保障部、設(shè)備保障部負責具體組織實施設(shè)備物資的招標采購工作；負責評價選擇合格供方，開列并編制JJJL20-05《合格供方名單》；負責編制A、B、C類物資和按照合同要求編制設(shè)備的“采購計劃”，簽訂設(shè)備物資JJJL20-10《采購合同》或協(xié)議書；設(shè)備物資部門負責采購、驗收、發(fā)放、安裝、搬運、貯存等有關(guān)管理工作及記錄；及時向項目經(jīng)理報告設(shè)備物資的采購情況；及時向集團公司工程管理部上報20萬元(含)以上的JJJL20-01《設(shè)備采購申請報告》和JJJL20-02《供方綜合評價報告》。 4.3         項目經(jīng)理：負責審批JJJL20-05《合格供方名單》和JJJL20-03《采購計劃表》。 4.4         總工程師：負責檢查設(shè)備采購及安裝工作，審查各類物資和JJJL20-03《采購計劃表》，組織解決采購中的技術(shù)問題。 4.5         技術(shù)管理部、安質(zhì)管理部、試驗室承擔本程序規(guī)定的相關(guān)職責。