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進出庫erp軟件

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 　　進出庫erp軟件中倉庫發(fā)貨出庫時必須先通過系統(tǒng)打印出倉單，再由發(fā)貨人和領料人共同驗貨、清點，確認名實相符、數(shù)量正確、質量合格后在出倉單上簽字確認。

　　不允許先發(fā)出配件，事后補辦領料手續(xù)。

　　erp出庫具體細則如下：

　　1.目的

　　規(guī)范配件出庫管理行為，明確配件出庫管理制度，使配件出庫過程：憑據(jù)有效、計量準確、名實相符、記錄清晰、便于追溯。

庫存9.png

　　2.范圍

　　本規(guī)定適用售后服務經(jīng)營單位備件庫的配件出庫管理。

　　3.職責

　　3.1備件倉管員負責本單位倉庫的物資存放規(guī)劃、日常存儲、入庫、出庫管理，對庫存配件出庫負具體管理責任;

　　3.2備件主管負責本單位備件管理，對備件倉庫管理進行把關、督促，對庫存配件出庫管理負直接領導責任;

　　3.3備件運營管理部負責督促相關責任人認真執(zhí)行本規(guī)定，協(xié)調本單位各部門之間有關備件方面的工作關系，對本單位的備件管理負總責。

　　4.零件報價

　　4.1備件部應主動了解廠家備件供應情況，動態(tài)掌握配件銷售價格變化情況，及時更新配件價格表。

　　4.2常用配件價格應在接待區(qū)域醒目位置予以公布。

　　4.3備件部報價人員必須對所報出的價格負責;受理前臺接待人員、車間維修人員及客戶詢價時，必須嚴格按統(tǒng)一規(guī)定的價格表報價，不得隨意報價。

　　4.4配件報價單只作為報價工具，不得作為出庫依據(jù)。

　　5.備件出庫

　　5.1備件領料分為客戶付費維修領料、、保險理賠維修領料等二種情況。配件出倉前必須確認領料單證的有效性：

　　5.1.1客戶付費維修領料時，備件出庫應按S/A簽字確認的內容打印配件出倉單;

　　5.1.2保險理賠維修領料時，單臺維修車輛配件總需求小于等于1000元的，由前臺主管確認，超出1000元的由售后服務經(jīng)理確認。備件出庫應按上述責任人簽字確認的內容打印出倉單。

　　5.2在備件對外銷售時，配件銷售員打印《配件銷售單》，顧客憑《配件銷售單》到前臺結算付款。備件出庫應按經(jīng)結算員確認收到款項的《配件銷售單》打印出倉單進行發(fā)料。

　　5.2.1打印出倉單前，必須認真核對，確認相關倉位碼、配件編碼、名稱、適用車型等信息與需求配件完全一致，杜絕出庫配件名實不符;

　　5.2.2對于應該交舊領新的配件，倉庫管理員在確認舊件已回收后，根據(jù)出倉單上的內容進行發(fā)貨;

　　5.2.3發(fā)貨時必須先通過系統(tǒng)打印出倉單，再由發(fā)貨人和領料人共同驗貨、清點，確認名實相符、數(shù)量正確、質量合格后在出倉單上簽字確認。不允許先發(fā)出配件，事后補辦領料手續(xù)。

　　此次項目一期的交付初步建立以ERP為核心的信息化體系，為金宏氣體的縱橫戰(zhàn)略和重大決策提供準確的數(shù)據(jù)支持。主要包括：

庫存12.png

　　◎建立以泛普erp出庫單為核心的數(shù)字化運營平臺;

　　◎標準化的主數(shù)據(jù)管理流程;

　　◎針對集團下屬分子公司，業(yè)務模式與集團公司一致的可實現(xiàn)快速復制;

　　◎用于對賬和統(tǒng)計分析的報表，給業(yè)務經(jīng)營分析和財務月結提供快速支持;

　　◎建立需求上報、方案討論及落實發(fā)布的流程。

發(fā)布：2020-12-12 14:26    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關閉]