一級建造師復習資料:現金的內部控制制度
1.企業(yè)庫存現金收支與保管應由歸納人員負責。經管現金的出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務等的賬簿登記工作以及會計稽核和會計檔案保管工作。
2.企業(yè)支付現金,可從本企業(yè)庫存現金限額中支付或者從開戶銀行提取,不得從本企業(yè)的現金收入中直接支付(即坐支)。即嚴禁坐支現金。
3.企業(yè)的出納人員應定期進行調換,不得一人長期從事出納工作。任何單位不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務的全過程。
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