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財(cái)政部解讀內(nèi)控指引之合同管理(6頁(yè))

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  財(cái)政部解讀內(nèi)控指引之合同管理,WORD格式,共6頁(yè)?! 『贤鳝h(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施    ?。ㄒ唬┖贤{(diào)查    合同訂立前,企業(yè)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行合同調(diào)查,充分了解合同對(duì)方的主體資格、信用狀況等有關(guān)情況,確保對(duì)方當(dāng)事人具備履約能力。該環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)是:忽視被調(diào)查對(duì)象的主體資格審查,對(duì)方當(dāng)事人不具有相應(yīng)民事權(quán)利能力和民事行為能力,或不具備特定資質(zhì),或與無(wú)權(quán)代理人、無(wú)處分權(quán)代理人簽訂合同,導(dǎo)致合同無(wú)效,或引發(fā)潛在風(fēng)險(xiǎn);在合同簽訂前錯(cuò)誤判斷被調(diào)查對(duì)象的信用狀況,或在合同履行過(guò)程中沒有持續(xù)關(guān)注對(duì)方的資信變化,致使企業(yè)蒙受損失;對(duì)被調(diào)查對(duì)象的履約能力給出不當(dāng)評(píng)價(jià),導(dǎo)致合同對(duì)方當(dāng)事人難以滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。    主要管控措施:    第一,審查被調(diào)查對(duì)象的身份證件、法人登記證書、資質(zhì)證明、授權(quán)委托書等證明原件,必要時(shí),可通過(guò)發(fā)證機(jī)關(guān)查詢證書的真實(shí)性和合法性,在充分收集相關(guān)證據(jù)的基礎(chǔ)上評(píng)價(jià)主體資格是否恰當(dāng)。    第二,獲取調(diào)查對(duì)象經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告、以往交易記錄等財(cái)務(wù)和非財(cái)務(wù)信息,分析其獲利能力、償債能力和營(yíng)運(yùn)能力,評(píng)估其財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和信用狀況,并在合同履行過(guò)程中持續(xù)關(guān)注其資信變化,建立和及時(shí)更新合同對(duì)方的商業(yè)信用檔案?!   〉谌瑢?duì)被調(diào)查對(duì)象進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,實(shí)地了解和全面評(píng)估其生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、產(chǎn)品類別和質(zhì)量等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況,分析其合同履約能力。   

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發(fā)布:2007-11-17 16:00    編輯:泛普軟件 · xiaona    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]
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